| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
23,45 |
|
| 22/05/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
23,45 |
|
| 22/05/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 22/05/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 22/05/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
3.433.750,08 |
|
| 22/05/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
361.286,71 |
|
| 22/05/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
37.931,15 |
|
| 22/05/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
14.124,61 |
|
| 22/05/2025 |
01050003
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
PAGO |
31,98 |
|
| 22/05/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
5,44 |
|
| 22/05/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5,44 |
|
| 22/05/2025 |
01040242
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 1153.
|
PAGO |
1.588,08 |
|
| 22/05/2025 |
01040241
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1266.
|
PAGO |
1.970,76 |
|
| 22/05/2025 |
01040240
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1228.
|
PAGO |
753,42 |
|
| 22/05/2025 |
01040239
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1268.
|
PAGO |
1.412,01 |
|
| 22/05/2025 |
01040225
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 1222.
|
PAGO |
164,38 |
|
| 22/05/2025 |
01040220
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
PAGO |
57,78 |
|
| 22/05/2025 |
01040220
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
PAGO |
44,93 |
|
| 22/05/2025 |
01040220
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
PAGO |
43,73 |
|
| 22/05/2025 |
01040220
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
PAGO |
65,72 |
|
| 22/05/2025 |
01040220
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
PAGO |
9,04 |
|
| 22/05/2025 |
01040220
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
PAGO |
40,99 |
|
| 22/05/2025 |
01040220
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
PAGO |
41,84 |
|
| 22/05/2025 |
01040220
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
PAGO |
41,92 |
|
| 22/05/2025 |
01040220
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
PAGO |
39,60 |
|
| 22/05/2025 |
01040220
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
PAGO |
40,29 |
|
| 22/05/2025 |
01040211
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 22/05/2025 |
01040211
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0100.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 22/05/2025 |
01040209
LORISO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 29.
|
PAGO |
125.247,47 |
|
| 22/05/2025 |
01040151
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 622, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 22/05/2025 |
01040113
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
711,08 |
|
| 22/05/2025 |
01040039
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A NFE 1225
|
PAGO |
285,31 |
|
| 21/05/2025 |
30040061
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FETO MO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/05/2025 |
30040053
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
99.936,38 |
|
| 21/05/2025 |
29040061
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 21/05/2025 |
29040050
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
29040023
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NF Nº 101893.
|
PAGO |
16.527,74 |
|
| 21/05/2025 |
29040023
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
16.527,74 |
|
| 21/05/2025 |
28040006
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMSBUTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, E EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICAÇÕE [...]
|
PAGO |
909,31 |
|
| 21/05/2025 |
28040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRE [...]
|
PAGO |
1.056,07 |
|
| 21/05/2025 |
28040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECR [...]
|
PAGO |
1.666,64 |
|
| 21/05/2025 |
24040011
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 403, CASA 1, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA S [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 21/05/2025 |
24040010
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. ROS [...]
|
LIQUIDADO |
1.833,00 |
|
| 21/05/2025 |
24040009
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. R [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 21/05/2025 |
24030011
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 1215 DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
66.569,74 |
|
| 21/05/2025 |
24030010
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 1270
|
PAGO |
1.281,29 |
|
| 21/05/2025 |
21050021
W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO TECNOLÓGICO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES E ETAPAS DOS PROCESSOS DE NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATE [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050020
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
135.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050019
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº20 [...]
|
EMPENHADO |
11.100,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050018
CONCEITO MULTSERVICE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº2025.05.20.2
|
EMPENHADO |
13.791,68 |
|
| 21/05/2025 |
21050017
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, LOCAÇÃO DE (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER AO EVENTO DESAFIO ENTRE SERRAS A OCORRER DE 23 A 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, A SEREM PRES [...]
|
EMPENHADO |
2.562,33 |
|
| 21/05/2025 |
21050016
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050015
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02 [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050014
T&T INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LT
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº2025.05.19.2
|
EMPENHADO |
14.895,25 |
|
| 21/05/2025 |
21050013
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA LS, PLACA PNQ-6927 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
915,13 |
|
| 21/05/2025 |
21050012
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA LS, PLACA PNQ-6617 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
448,55 |
|
| 21/05/2025 |
21050011
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA LS, PLACA PNQ-6617 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
1.663,64 |
|
| 21/05/2025 |
21050010
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO AS SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "PALESTRA DO DESAFIO ENTRE SERRAS", NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00, NA QUADRA [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050009
MARINA SOBREIRA DE OLIVEIRA XENOFONTE BARRETO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR(A) MARINA SOBREIRA DE OLIVEIRA XENOFONTE BARRETO PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, AFIM DE PAR [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050008
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS CARTORIAIS JUNTO AO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME ORÇAMENTO E NÚMERO DE ORDEM Nº 100 EM ANEXO. AFIM DE ATEND [...]
|
EMPENHADO |
278,58 |
|
