| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2025 |
02010488
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUN [...]
|
PAGO |
49,39 |
|
| 03/06/2025 |
02010488
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
49,39 |
|
| 03/06/2025 |
02010424
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5256, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
1.569,60 |
|
| 03/06/2025 |
02010424
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5258, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
404,60 |
|
| 03/06/2025 |
02010424
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5259, REFERENTE A SERVIÇOS DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
1.569,60 |
|
| 03/06/2025 |
02010424
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5255, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
1.569,60 |
|
| 03/06/2025 |
02010273
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5254.
|
PAGO |
839,50 |
|
| 03/06/2025 |
02010273
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5271.
|
PAGO |
736,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010273
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5273.
|
PAGO |
368,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010273
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5270.
|
PAGO |
448,50 |
|
| 03/06/2025 |
02010273
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5257.
|
PAGO |
1.569,60 |
|
| 03/06/2025 |
02010273
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5277.
|
PAGO |
736,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010270
STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 932622/2022/MDR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 03/06/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 03/06/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
231,30 |
|
| 03/06/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
231,30 |
|
| 03/06/2025 |
01050039
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NF.: 5258, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECR [...]
|
PAGO |
1.279,10 |
|
| 03/06/2025 |
01050014
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.223,00 |
|
| 03/06/2025 |
01050013
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
01040248
SONIA ROLIM DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMASC, CON [...]
|
PAGO |
3.202,72 |
|
| 03/06/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
23,90 |
|
| 03/06/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
23,90 |
|
| 03/06/2025 |
01040211
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A JUNTO A SMASC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 03/06/2025 |
01040211
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0100.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 03/06/2025 |
01040205
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/06/2025 |
01040201
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
10.120,00 |
|
| 03/06/2025 |
01040195
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
10.918,73 |
|
| 03/06/2025 |
01040131
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
53.493,48 |
|
| 03/06/2025 |
01040113
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E ABASTECER OS VEÍCULOS PERTENCENTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
471,07 |
|
| 03/06/2025 |
01040080
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU [...]
|
LIQUIDADO |
11.356,64 |
|
| 03/06/2025 |
01040072
JOSE TAVEIRA SOBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ TAVEIRA SOBRINHO, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEMUTRAN, DA COMPÊTENCIA DE ABRIL DE [...]
|
PAGO |
7.852,59 |
|
| 02/06/2025 |
30050018
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUÍS NO 1285, BAIRRO PIMENTA, CRATO/CE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
30050002
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL EMITIDA EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM O JULGAMENTO/DECISÃO N° 0541/2025 E PROCESSO N° 2025001796
|
LIQUIDADO |
71,40 |
|
| 02/06/2025 |
30050001
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL EMITIDA EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM O JULGAMENTO/DECISÃO N° 0502/2025 E PROCESSO N° 2025001753.
|
LIQUIDADO |
17,28 |
|
| 02/06/2025 |
30040030
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 2470.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
29050008
ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM E ÁRBITROS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DOS EXERCÍCIOS 2024 E 2025 SOB ALEGAÇÃO DE TER IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E O PAGAMENTO EFETUADO SER INDEVIDO CONFORME DESPACHO/DECISÃO N° [...]
|
LIQUIDADO |
1.085,00 |
|
| 02/06/2025 |
29050001
ANDRE BARRETO ESMERALDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA VISANDO EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
29040054
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
67,81 |
|
| 02/06/2025 |
29040032
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO INTITULADO "DONA BÁRBARA DO CRATO ? HEROÍNA DO BRASIL", CUJA PROGRAMAÇÃO NA GALERIA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE OCOR [...]
|
PAGO |
7.400,00 |
|
| 02/06/2025 |
28040037
GMAES TELECOM LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.773,00 |
|
| 02/06/2025 |
28040035
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO INTITULADO "DONA BÁRBARA DO CRATO ? HEROÍNA DO BRASIL", CUJA PROGRAMAÇÃO OCORREU ENTRE OS DIAS 1 E 2 DE MAIO. NF Nº975
|
PAGO |
11.100,00 |
|
| 02/06/2025 |
28040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
277,29 |
|
| 02/06/2025 |
23050015
DETRAN/CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PICKUP FIAT/STRADA, PLACA: SAQ 4D28, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
156,19 |
|
| 02/06/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
69,10 |
|
| 02/06/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
69,10 |
|
| 02/06/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
69,10 |
|
| 02/06/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
69,10 |
|
| 02/06/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
22,00 |
|
| 02/06/2025 |
18030001
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6486.
|
PAGO |
369.243,81 |
|
| 02/06/2025 |
18030001
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6506.
|
PAGO |
23.952,13 |
|
| 02/06/2025 |
16040006
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, LOCAÇÃO DE (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA OS FESTEJOS ALUSIVOS A SÃO JOSÉ OPERÁRIO, 21 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2025, DISTRITO DE PONTA [...]
|
PAGO |
8.232,00 |
|
| 02/06/2025 |
14030013
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.169,98 |
|
| 02/06/2025 |
11030015
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6486.
|
PAGO |
126.565,59 |
|
| 02/06/2025 |
08010007
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO. NF Nº 15427
|
PAGO |
4.030,00 |
|
| 02/06/2025 |
08010006
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO. NF Nº15428
|
PAGO |
198,00 |
|
| 02/06/2025 |
06050010
FRANCISCA LIMA DE CASTRO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SITIO ALMÉRCEGAS (SERRINHA), ZONA RURAL DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 02/06/2025 |
06050002
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ÁLCOOL, DIESIEL S10). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
108,40 |
|
| 02/06/2025 |
06030005
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA, PARA COMUNICAÇÃO E USO DA OUVIDORIA GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S CONTROLADORIA E OU [...]
|
PAGO |
101,33 |
|
| 02/06/2025 |
06030003
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
2.364,00 |
|
