Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/05/2024 |
EMPENHO: 03050040
478.XXX.XXX-72
TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRTÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR [...]
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400,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02050094
325.XXX.XXX-04
MARIA DALVA SILVA RIBEIRO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DALVA SILVA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE GESTÃO DO SUAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR D [...]
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330,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02050001
364.XXX.XXX-44
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
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02 - CHEFIA DE GABINETE
LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRAB [...]
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2.000,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02050002
051.XXX.XXX-85
ANTONIO ALVES BEZERRA
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02 - CHEFIA DE GABINETE
LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TR [...]
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2.500,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 01020014
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - CHEFIA DE GABINETE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010066, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE.
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6.168,08 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 09020006
11.054.102/0001-06
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. OS LANCHES DEVERÃO SER SERVIDOS NOS DI [...]
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5.700,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 26020013
11.054.102/0001-06
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC. OS LANCHES [...]
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3.325,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02010481
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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24,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02010024
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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46,32 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02010023
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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216,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02010472
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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13,80 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02010472
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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18,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 25010002
11.054.102/0001-06
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 30 PESSOAS, EM VIRTUDE DO PROJETO "CAFÉ COM PREFEITO, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA ATENDE [...]
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570,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 12040011
11.054.102/0001-06
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO II SEMINÁRIO REGIONAL DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO DO CARIRI, PROMOVIDO EM PARCERIA COM E [...]
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1.102,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 19040018
11.054.102/0001-06
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O COLÓQUIO DA DIVERSIDADE E ABERTURA OFICIAL FESTIVAL DA DIVERSIDADE EDVAL CARVALHO 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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1.520,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 17010004
11.054.102/0001-06
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COLABORADORES QUE IRÃO DAR APOIO AO EVENTO, FESTA DA SANTA CRUZ DA BAIXA RASA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024. PARA ATENDER [...]
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1.239,60 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 09020013
11.054.102/0001-06
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A EQUIPE DE TRABALHO ESCALADA PARA ATUAR NO CARNAVAL DO CRATO, A OCORRER DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSID [...]
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1.900,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 18030009
11.054.102/0001-06
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A SEMANA DA ÁGUA E DA ÁRVORE ? EDIÇÃO 2024 A OCORRER DE 03 A 07 DE ABRIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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1.033,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 03010019
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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36,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 06050015
06.747.463/0002-89
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO EM DECORRÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 2.503 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 544 DE 03 DE MAIO DE 2023, QUE HABILITA O MUNICIPIO A RECE [...]
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1.000.000,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 01040061
06.746.713/0002-66
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
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130.349,11 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 01040061
06.746.713/0002-66
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
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230.151,02 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 01040061
06.746.713/0002-66
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
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37.173,52 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02050069
06.746.713/0002-66
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATOR [...]
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169.376,30 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02050069
06.746.713/0002-66
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATOR [...]
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60.000,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 01040061
06.746.713/0002-66
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
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159.313,91 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02050069
06.746.713/0002-66
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATOR [...]
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40.686,09 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 01040061
06.746.713/0002-66
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
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157.493,12 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 01040062
06.746.713/0002-66
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
40.000,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02010454
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
36,00 |
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