Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02050161
837.XXX.XXX-49
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR [...]
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390,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 15050013
540.XXX.XXX-91
VANEILDO SILVA DUTRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE VANDEILDO SILVA DUTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE RIBEIRO N [...]
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390,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02050052
863.XXX.XXX-00
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
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390,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02050019
830.XXX.XXX-87
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
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390,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 19050004
05.621.016/0001-35
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS CARTORIAIS A SEREM PRESATDOS JUNTO AO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
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266,30 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03010015
12.903.772/0001-12
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAME [...]
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218,63 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 30040056
12.903.772/0001-12
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAME [...]
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50.988,37 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03010015
12.903.772/0001-12
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAME [...]
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5.099,38 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 21050006
308.XXX.XXX-15
MARIA EDILMEIRE ALVES TAVARES
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES RESIDUAIS - PDFP, SEGUNDA PARCELA DO BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 EM NOME DA SERVIDORA MARIA EDILMEIRE ALVES TAVARES DE ACORDO COM PARECE [...]
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2.638,65 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05030152
07.974.082/0001-14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JUAZEI [...]
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6.000,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 03020281
07.974.082/0001-14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JUAZEI [...]
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6.000,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 04040023
07.974.082/0001-14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JUAZEI [...]
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6.000,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 21050009
052.XXX.XXX-60
MARINA SOBREIRA DE OLIVEIRA XENOFONTE BARRETO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR(A) MARINA SOBREIRA DE OLIVEIRA XENOFONTE BARRETO PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, AFIM DE PAR [...]
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660,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 07030006
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ÁLCOOL,DIESIELS10).DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE EM COMPLEM [...]
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201,36 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 01040225
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ÁLCOOL, DIESIEL S10). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA [...]
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164,38 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 03040006
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO C [...]
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369,86 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 03020006
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. EM CO [...]
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3.102,74 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 03020006
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. EM CO [...]
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2.527,23 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 21030010
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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9.251,78 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 21030011
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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19.296,31 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 21030012
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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1.850,55 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 24030017
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
82.880,36 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 16040005
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
2.216,60 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 01040239
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.01.0 [...]
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1.412,01 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05030148
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.01.0 [...]
|
59,19 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 01040240
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
753,42 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05030151
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
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55,74 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 01040241
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
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1.970,76 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05030149
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
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11,68 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 01040242
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
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1.588,08 |
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