Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010427
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
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3.786,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020129
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR [...]
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2.431,89 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020130
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERE [...]
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1.843,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030113
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
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5.962,41 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010428
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR I [...]
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1.843,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030113
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
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1.550,27 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 26020065
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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1.005,85 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 26020066
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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8.585,72 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 11030020
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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6.120,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 14020003
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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5.565,15 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 14020003
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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116,22 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020026
116.XXX.XXX-82
JOSE MARIANO DOS SANTOS
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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3.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020020
078.XXX.XXX-90
LUANNA ALENCAR DE LIMA RIBEIRO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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3.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020017
057.XXX.XXX-05
FRANCISCO DIEGO DE CARVALHO MOREIRA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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1.500,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020019
039.XXX.XXX-58
MAGAIVEL PEDRO DA SILVA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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3.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020029
829.XXX.XXX-00
MANOEL LEANDRO DO NASCIMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
|
3.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 17030002
05.621.016/0001-35
CARTORIO G. LOBO - SORAYA MACEDO BEZERRA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CARTÓRIO GERALDO LOBO, CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
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12,22 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 24030028
05.621.016/0001-35
CARTORIO G. LOBO - SORAYA MACEDO BEZERRA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE AO CARTÓRIO GERALDO LOBO, CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. CONFORME NÚMERO DE ORDEM Nº6761.
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105,08 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 24030015
06.738.793/0001-27
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DA SRA. NEYLA CYRCE BRITO FALCÃO CAVALCANTI, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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220,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010453
45.898.856/0001-64
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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49,64 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27030027
01.633.600/0001-50
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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473.653,22 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27030027
01.633.600/0001-50
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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455.441,44 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010491
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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214,04 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030121
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMEN [...]
|
258,84 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020025
42.332.533/0001-10
ALDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS ME 42.332.533
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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6.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020024
53.467.033/0001-02
DIEGO GONCALVES MONTEIRO ME 53.467.033
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
|
6.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020022
07.389.653/0001-53
SOCIEDADE CRATENSE DE AUX. AOS NECESSITADOS - SCAN
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
|
6.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020011
44.736.626/0001-36
FLAVIO ALEXANDRE RIBEIRO ROCHA 50228943353
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
|
3.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 28020017
46.758.412/0001-96
AMPLIFICADORA CARIRI LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
|
3.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020015
34.568.050/0001-91
PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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4.000,00 |
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