Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 05030103
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020105 [...]
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2.249,40 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040231
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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2.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040231
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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18.344,20 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23010004
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO PREFEITO.
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4.557,96 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040231
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
18.344,20 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020032
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO PREFEITO.
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4.557,96 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020287
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020105 [...]
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233,20 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 18020014
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DE SERVIÇO PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA.
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2.266,80 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 18020014
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DE SERVIÇO PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA.
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689,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040231
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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999,10 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010481
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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4.266,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020134
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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4.266,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010504
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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101,52 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040243
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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31,43 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050001
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ATESTE QUE A DECLARAÇÃO DO LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE ATENDEU A LISTA DE VERIFICAÇÃO REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNI [...]
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103,03 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050008
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENÇÃO DO BLOCO 1 DA ESCOLA LOCAE.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONÇALVES (CAIC) LIZADO NA RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO, [...]
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103,03 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050005
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA DEMOLIÇÃO DO ANTIGO CEMIC E TERRAPLENAGEM PARA CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL, TERRAPLENAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA UBS MADRE FEITOSA E TERRAPLENAGEM PARA [...]
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103,03 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050003
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM DO CANAL DO RIO GRANJEIRO, 3ª ETAPA, NO [...]
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271,47 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050007
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES, ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TECNICAS PARA PROCESSO LICITATORIO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BLOCO 1 [...]
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103,03 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 21050005
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A MURO DE CONTENÇÃO DE ATERRO A SER REALIZADO EM ESCOLA DE 13 SALAS NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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103,03 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 21050004
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE PROJETO DE ATERRO E ORÇAMENTO DE ATERRO E CONTENÇÕES PARA EXECUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 PADRÃO FNDE NO BAIRRO PARQUE RECREIO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESS [...]
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103,03 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050009
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE PROJETO ELÉTRICO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA YARA DE BRITO GONCALVES LOC [...]
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103,03 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010172
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03030075
08.030.124/0001-21
AGENCIA AEROTUR LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉ [...]
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2.686,86 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040057
03.087.043/0001-44
NAG - ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ÁRVORES E FOCO DE LIXO URBANO. CONF [...]
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720.925,50 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 05030021
03.087.043/0001-44
NAG - ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE [...]
|
94.443,06 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 09050004
08.030.124/0001-21
AGENCIA AEROTUR LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010423, REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
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18.186,52 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040125
08.030.124/0001-21
AGENCIA AEROTUR LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AGENCIASMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO [...]
|
1.155,42 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 12050019
08.030.124/0001-21
AGENCIA AEROTUR LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010423, REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRM [...]
|
1.496,90 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 09050004
08.030.124/0001-21
AGENCIA AEROTUR LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010423, REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
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1.813,48 |
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