Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050008
963.XXX.XXX-49
CICERO HELTON DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CICERO HELTON DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR DO CO [...]
|
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050010
687.XXX.XXX-91
MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL, PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 2025, AFIM DE PARTICI [...]
|
3.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050004
006.XXX.XXX-65
ARIVALDO BARBOSA FRUTUOSO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ARIVALDO BARBOSA FRUTUOSO PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR DO [...]
|
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050009
931.XXX.XXX-87
DUILIO DUARTE PINHEIRO QUESADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DUILIO DUARTE PINHEIRO QUESADO PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 2025, AFIM DE PARTICIP [...]
|
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050012
012.XXX.XXX-37
MARILIA GABRIELA LUDGERIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARILIA GABRIELA LUDGERIO PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR D [...]
|
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050013
808.XXX.XXX-87
SILVIO CLAY PEREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SILVIO CLAY PEREIRA DE SOUSA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR [...]
|
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 18020019
51.911.128/0001-48
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
332.297,70 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 18020020
51.911.128/0001-48
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
327.600,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020309
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃOES DE (POSTO DE COMBUSTÍVEL) PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATEND [...]
|
208,42 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020226
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
5.250,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020228
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
8.726,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020227
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
532,60 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040040
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICA [...]
|
17.302,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03030017
07.258.970/0001-30
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTR [...]
|
21.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03030081
32.279.109/0001-04
FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDE [...]
|
7.083,33 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020290
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040068
06.738.793/0001-27
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- SPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN [...]
|
1.805,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020105
17.580.009/0001-11
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENTE EM RELAÇÃO [...]
|
2.600,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 05030071
17.580.009/0001-11
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADEQUAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS-FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, REFERENTE AO PERÍODO D [...]
|
2.900,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010167
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
25,38 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
131,92 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040245
60.701.190/3292-20
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
7,50 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010168
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
58,02 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040244
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR [...]
|
38,07 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010167
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
3.310,69 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040244
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR [...]
|
727,01 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010208
08.030.124/0001-21
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA O PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO.
|
3.372,45 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 07030009
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO PREFEITO.
|
4.557,96 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 27010004
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SERVIÇSO DE TELECOMUNICAÇÃO, CORREIOS E INTERNET.
|
1.507,45 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020034
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO DID DE EMPENHO 27010004.
|
5.185,18 |
|
