Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 21080018
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE [...]
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8.546,55 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 21080020
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE [...]
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5.376,28 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01080063
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTR [...]
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5.943,72 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100159
21.610.634/0001-36
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, 431, BAIRRO PIMENTA - CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHE SERVIDOR E AS NECESSIDADES DA SE [...]
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6.732,68 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 05080005
21.610.634/0001-36
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO Nº431, BAIRRO PIMENTA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHE SERVIDOR, CRIADO PEL [...]
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6.449,75 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02010167
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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26,16 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02010168
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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4,89 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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43,06 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 04080003
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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8.598,49 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 04080002
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
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11.887,44 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02090172
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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3.200,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02090172
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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2.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02090172
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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1.500,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02090172
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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1.250,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02090172
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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18.750,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01080100
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
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3.604,47 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 04090016
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
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1.650,10 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 04090016
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
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1.569,60 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 04090016
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
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368,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 04090016
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
368,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 20100001
01.633.600/0001-50
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
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529.697,46 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01080211
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO VAN ADAPTADA PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFOR [...]
|
15.671,60 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02060193
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CON [...]
|
5.072,58 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01070100
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CON [...]
|
79.818,60 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02060188
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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32.850,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02060196
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
|
9.180,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02060197
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
|
37.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02090214
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
|
368,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02090214
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
|
1.683,70 |
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