Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100041
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, JULGADA NA COMARCA DE CRATO-CE, CONFORME AVISO DE BLO [...]
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53.604,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100012
38.309.864/0001-62
RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A READEQUAÇÃO ESCULTURAL DO MONUMENTO SACRO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECR [...]
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200.000,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 14080004
11.743.010/0001-33
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2024, REFERENTE AO MAPP 2467 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUP [...]
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41.771,98 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 16090002
11.743.010/0001-33
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2024, REFERENTE AO MAPP 2467 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE [...]
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31.166,68 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100006
966.XXX.XXX-87
SONIA MARIA DA SILVA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DA SERVIDORA SONIA MARIA DA SILVA, CPF Nº 966.439.003-87, QUE OCUPAVA O CARGO DE ASSESSOR I, LOTADA N [...]
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1.867,51 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01080164
007.XXX.XXX-88
EDILSON GOMES DE SOUSA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
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390,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01080232
223.XXX.XXX-91
JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JERONIMO GOMES LIMAVERDE, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRA [...]
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390,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100078
000.XXX.XXX-08
EDMILSON SALES DE SOUSA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRAT [...]
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390,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02090081
044.XXX.XXX-85
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
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390,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01070221
863.XXX.XXX-00
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
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100,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100148
434.XXX.XXX-91
ANTONIO IRANLEIDE DA SILVA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO IRANLEIDE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR III, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE [...]
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235,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 10100010
462.XXX.XXX-87
NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA NÁDIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA E [...]
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540,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100149
325.XXX.XXX-04
MARIA DALVA SILVA RIBEIRO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DALVA SILVA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE GESTÃO DO SUAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR [...]
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330,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02090139
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENTCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
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800,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 05080019
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
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67,33 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100105
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENTCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
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82,19 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02090072
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04070013
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562,41 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100047
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010237, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO.
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114,92 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 04080029
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010460).
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2.060,29 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010460
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA
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25,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02050063
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR A SER EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GE [...]
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463,90 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01040093
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
153,62 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100092
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR I [...]
|
4.307,90 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 29090051
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR I [...]
|
267,59 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02060155
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, [...]
|
2.045,12 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100092
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR I [...]
|
3.192,10 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01090006
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR I [...]
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1.030,94 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100094
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MU [...]
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2.139,37 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01090005
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MU [...]
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853,67 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 12090005
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE ( COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02090010).
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5.002,18 |
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