Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 19020010
19.104.617/0001-85
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONS [...]
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03030080 |
963,23 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020179
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
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03030139 |
11.764,71 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020179
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
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03030142 |
3.937,50 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020179
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
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03030145 |
24.883,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020003
44.444.145/0001-57
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CRATO ESTAÇÃO DA FOLIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO CULTURAL DO ARARIP [...]
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03030164 |
637.763,92 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010577
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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03030151 |
3.100,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010210
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESP [...]
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02030013 |
3.184,02 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030003
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESP [...]
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02030014 |
6.113,85 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 20020010
***.093.883-**
CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPO GRANDE-RJ, EM FAVOR DO SERVIDOR CICERO RONUERY RODRIGUES COELHO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONSIDERANDO O OFÍCIO Nº 5187-A/ [...]
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02030021 |
700,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 12020011
***.227.393-**
FRANCILANIO FERREIRA SAMPAIO FELIPE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCILANIO FERREIRA SAMAPIO FELIPE, CARGO/FUNÇÃO AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM [...]
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02030036 |
540,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 18020001
***.765.403-**
EDMILSON SALES DE SOUSA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FO [...]
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02030038 |
390,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05020046
***.470.493-**
EDUARDO SIEBRA MACEDO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA [...]
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02030039 |
390,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010180
11.511.940/0001-61
ACESSO SIMPLES LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E DO ESTÁD [...]
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02030024 |
145,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010026
10.445.871/0001-72
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
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02030031 |
3.530,77 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010023
10.445.871/0001-72
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL DE INTERESSE DOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS DA P [...]
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02030022 |
3.530,77 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05020006
11.511.940/0001-61
ACESSO SIMPLES LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
FORNECIMENTO DE INTENET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS, CONFORME O CONTRATO N°2025.10.14.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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02030023 |
145,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010078
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO
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02030032 |
1.659,69 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010078
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO
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02030034 |
1.948,41 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010571
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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02030063 |
1.167,84 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010463
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
02030065 |
15.373,90 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010617
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
02030067 |
4.136,05 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010463
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
02030069 |
579,51 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010617
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
02030071 |
1.122,92 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010322
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADA A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO..
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02030073 |
345,14 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 25020002
06.747.463/0002-89
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSAR O RECURSO ESTABELECIDO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº 397/2025 - CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALIST [...]
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02030076 |
187.604,61 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010271
60.975.737/0054-63
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE PÚBLICA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915 DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO NA REDE DEA [...]
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02030029 |
349.000,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020175
60.975.737/0054-63
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE PÚBLICA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915 DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO NA REDE DEA [...]
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02030030 |
33.734,13 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010440
11.511.940/0001-61
ACESSO SIMPLES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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02030040 |
174,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010439
11.511.940/0001-61
ACESSO SIMPLES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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02030041 |
1.218,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010437
11.511.940/0001-61
ACESSO SIMPLES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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02030042 |
1.015,00 |
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