Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 03100037
02.869.185/0001-09
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA AT [...]
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125.009,99 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 06110029
02.869.185/0001-09
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA AT [...]
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1.004.451,27 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 01020139
48.307.793/0001-12
CE-PREVCOM
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE [...]
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72,71 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 03010073
48.307.793/0001-12
CE-PREVCOM
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE [...]
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181,77 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 13050021
45.382.398/0001-06
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
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1.373,50 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 11090013
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTRUTURAR A PROCURADORIA E SETORES VINCULADOS, CONFORME O CONTRATO N. 2024.08.29.2.
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1.297,50 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 26060017
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
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467,59 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 17090008
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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02 - CHEFIA DE GABINETE
MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA CHEFIA DE GABINETE.
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1.311,22 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 06050037
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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02 - CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE
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6.060,29 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 06050036
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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02 - CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE
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16.191,79 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 07080053
11.044.272/0001-00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS [...]
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1.558,52 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 07060004
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.,
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4.779,75 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 14080017
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTID [...]
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1.266,40 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 14080018
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO C [...]
|
1.297,50 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 12090003
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
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2.162,50 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 26070050
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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4.569,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 14060016
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS DO CRATO - CE
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1.691,15 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 14060015
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
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2.724,80 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 03040065
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
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2.697,45 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 10070032
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE COPOS E GARRAS DE ÁGUA, PARA O CORTEJO DE ABERTURA DA EXPOCRATO, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - [...]
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1.200,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 25090012
966.XXX.XXX-34
VERIDIANA LAURENTINO DE SOUZA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA REALIZAÇÃO DE MONITORIA DESENVOLVIDA PELOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL II, NO ÂMBITO DO PROJETO CIEN [...]
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200,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 24090011
172.XXX.XXX-00
MARIA JOSE LUNA OLIVEIRA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA SELEÇÃO DE MESTRAS E MESTRES DA CULTURA POPULAR TRADICIONAL CRATENSE PARA ATUAREM COMO MESTRES E EDUCADORES JUNTO A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC [...]
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5.400,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 24090010
039.XXX.XXX-29
SEVERINO ALEXANDRE DOS SANTOS
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA SELEÇÃO DE MESTRAS E MESTRES DA CULTURA POPULAR TRADICIONAL CRATENSE PARA ATUAREM COMO MESTRES E EDUCADORES JUNTO A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC [...]
|
5.400,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 03090038
10.716.436/0001-35
JR LOCAÇÕES LTDA
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA, BIOCOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLIN [...]
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5.999,22 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 07080014
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA EPP
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05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LICENÇA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO E EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
|
3.300,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 07080015
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA EPP
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LICENÇA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO E EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
|
1.312,50 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 03090044
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, TIPO HATCH,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRM [...]
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5.689,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 02090091
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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142,16 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 04090042
10.716.436/0001-35
JR LOCAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO, TIPO VEÍCULO PICK-UP PEQUENA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.3L NO MOTOR, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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5.999,22 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 08110006
05.621.016/0001-35
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
EMISSÃO DE CERTIDÕES DAS MATRÍCULA ATUALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
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88,60 |
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