Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050037
06.747.463/0002-89
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SERME PRESTADOS NO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO HOSPITALAR ORGANIZADA DE FORMA DESCENTRALIZADA E REGIONALIZADA E DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS HOSPITALARES [...]
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15050033 |
486.660,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02030236
48.621.240/0001-30
FOCO TECNOLOGIA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS LIGADOS A VIGILÂNCIA POR MEIO DE MONITORAMENTO, ENGLOBANDO OS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO TERMODE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE [...]
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15050034 |
36.936,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02030256
00.087.877/0001-61
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS SECRE [...]
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15050036 |
23.125,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02030147
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. VALOR COMPL [...]
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15050038 |
1.026,05 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02030149
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº05010261 [...]
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15050040 |
53,06 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 30030050
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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15050041 |
12.633,31 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 27020014
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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15050042 |
32.885,15 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 30030050
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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15050045 |
40.218,27 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02020021
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FPRNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401 [...]
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15050023 |
4.599,06 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040220
10.445.871/0001-72
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS P [...]
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15050001 |
3.530,76 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02020099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN, COMPLEMENTANDO O [...]
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15050003 |
2.072,32 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02020099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN, COMPLEMENTANDO O [...]
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15050011 |
793,16 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02020099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN, COMPLEMENTANDO O [...]
|
15050013 |
2.230,58 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010192
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN
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15050016 |
1.855,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02020099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN, COMPLEMENTANDO O [...]
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15050018 |
401,38 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02030201
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS [...]
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15050021 |
135,11 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050105
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESP [...]
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14050052 |
2.864,91 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 09020021
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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14050138 |
4.649,73 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13040007
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
14050139 |
6.099,66 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050001
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
14050140 |
18.085,74 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13040009
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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14050141 |
10,71 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050002
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
14050142 |
8.491,71 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13040002
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, EM COMPLEMENTALÇAO AO EMPENHO N°10.03.0003.
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14050122 |
3.012,99 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050003
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, EM COMPLEMENTALÇAO AO EMPENHO N°13.04.0002.
|
14050123 |
8.250,49 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040225
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
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14050130 |
1.538,79 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02020110
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
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14050131 |
26.174,23 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040224
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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14050132 |
8.807,29 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040223
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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14050133 |
13.551,70 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02020013
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM COMPLEMENTAÇÃO A [...]
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14050063 |
521,05 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02030033
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM COMPLEMENTAÇÃO A [...]
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14050065 |
400,19 |
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