Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 30060047
37.407.918/0001-60
BEZERRA E BONFIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NAS RUAS: LURDINHA ESMERALDA, ANTENOR GOMES, CÍCERO ALVES DE SOUSA, MAURÍCIO ALMEIDA, TEÓFILO CAVALCANTE, FRAN [...]
|
06070065 |
49.874,82 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30040041
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1 [...]
|
03070030 |
88.514,49 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30030052
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1401 [...]
|
03070032 |
3.114,20 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 29050022
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1 [...]
|
03070034 |
4.044,01 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 07050004
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
03070035 |
10.813,86 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050161
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO [...]
|
03070037 |
13.189,67 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 26030009
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
03070039 |
9.103,11 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 07050017
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO [...]
|
03070041 |
14.598,19 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050094
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
03070043 |
8.852,07 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 20040001
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
03070045 |
3.660,58 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 07050004
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
03070046 |
8.647,64 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050094
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
03070048 |
3.147,93 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050082
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03030004).
|
03070001 |
2.334,83 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050082
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03030004).
|
03070003 |
10.149,08 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 10020002
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE ( COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2 [...]
|
03070005 |
649,92 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 10020002
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE ( COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2 [...]
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03070007 |
675,64 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 10020002
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE ( COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2 [...]
|
03070009 |
981,65 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 10020002
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE ( COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2 [...]
|
03070011 |
1.550,33 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 23040001
01.633.600/0001-50
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2701 [...]
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03070013 |
25.865,44 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 28050010
01.633.600/0001-50
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2701 [...]
|
03070014 |
151.226,20 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01010001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS BANCARIAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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03070049 |
26,54 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060006
54.966.545/0001-86
FORRO CORE PRODUCOES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA FORRO CORE PRODUÇÕES LTDA, ATRAVES DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NA EXPOCRATO 2026, CONFORME CONTRATO [...]
|
03070016 |
150.000,00 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060020
00.795.734/0001-04
JOTA QUEST PRODUCOES ARTISTICAS E FONOGRAFICAS LTD
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA JOTA QUEST PRODUÇÕES ARTISTICAS E FONOGRAFICAS , ATRAVES DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NA EXPOCRATO 2 [...]
|
03070018 |
370.000,00 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070014
43.099.846/0001-33
JG SHOWS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA JG SHOW LTDA , ATRAVES DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NA EXPOCRATO 2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
03070021 |
750.000,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070015
21.488.092/0001-70
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA , ATRAVES DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NA EXPOCRATO 2026, CON [...]
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03070024 |
450.000,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060004
28.214.459/0001-07
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA SD PRODUÇÕES E EVENTO LTDA, ATRAVES DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NA EXPOCRATO 2026, CONFORME CONTR [...]
|
03070027 |
500.000,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 19060007
***.437.963-**
SELMA CHAVES DUARTE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PARCELA EXTRA 2025 / ID-APS INCENTIIVO POR DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (EQUIPE S DA ATENÇÃO BÁSICA), CONSIDERANDO O TEOR DO OFÍCIO Nº 204/2026-SMPG, E OFICIO [...]
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02070018 |
209,48 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 09060005
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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02070035 |
12.758,60 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 09060004
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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02070037 |
99,66 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 09060003
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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02070039 |
4.506,80 |
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