Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040026
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES.
|
11.626,62 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040030
SEDUC-SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CEDIDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 22-1 , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO - CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADOR [...]
|
28.777,32 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040031
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO CONVÊNIO Nº 039/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
915,63 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040028
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES.
|
7.917,41 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10040008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 158249359
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010314, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
3.289,85 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 07040011
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 585
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO [...]
|
6.004,02 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03040024
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.807, DE 27 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
468.013,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040018
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
|
540,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040020
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
390,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040017
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
390,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040244
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR [...]
|
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
12.344,87 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 31030045
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 456
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE A [...]
|
2.450,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 28030009
FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 7428
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIR [...]
|
493.217,83 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 20030014
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 25357
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
3.100,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 06030009
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 580
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, E EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
|
5.943,72 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 05030151
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 848
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
861,43 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 05030148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1009
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.01.0 [...]
|
623,17 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 05030149
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1006
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
|
1.024,03 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 05030150
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1007
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
|
155,43 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 05030030
JR LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 3236
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL
|
13.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 05030017
JR LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 3245
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRAT [...]
|
5.999,22 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03030065
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 344062
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
3.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03030066
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 344061
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA [...]
|
400,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03030076
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16165
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM PRESTADOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SA [...]
|
23.125,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020253
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 211
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO EM PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS ANDROID E IOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE F [...]
|
1.040,50 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 01040154
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 300170014643
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB.
|
856,66 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 01040130
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22419
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010317, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB.
|
2.302,86 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 06030052
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 559
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO - CE, C [...]
|
16.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 06030003
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
Nota Fiscal: 16035
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATEN [...]
|
2.364,00 |
|
