Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 06050006
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
Nota Fiscal: 16732
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA [...]
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3.598,59 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 06050005
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
Nota Fiscal: 16731
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉC [...]
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254,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 06050011
GTM ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 684
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CRATO/CE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSIC [...]
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371.186,39 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050010
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 16719
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
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7.737,75 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 16720
SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, [...]
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621,72 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050031
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Nota Fiscal: 16723
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
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8.512,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050030
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 16721
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME CONTRA [...]
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1.440,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050029
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 634
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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5.943,72 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050027
JL TRANSPORTADORA EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 13
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
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10.055,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050111
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 142403
CMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE AOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE [...]
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200.000,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050112
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 142398
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - [...]
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10.737,35 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050106
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 142413
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010284, REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA [...]
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328.500,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050107
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 142409
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010294, REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA [...]
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66.400,80 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050109
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 142408
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010296 , REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECES [...]
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116.488,53 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050113
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 142406
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
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102.511,46 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050123
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 142415
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27010029, REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PARA FINANCIAMENTO DO COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO, NO AMBITO DA REDE ALYNE E CONFORME AUTORIZAÇÃO D [...]
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32.850,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050114
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 142400
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER [...]
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293.303,86 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050115
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 142410
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17020002, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024,REFERENTE AO INCENTIVO À QU [...]
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382.734,13 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050121
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 146
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECES [...]
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164.250,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050120
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 147
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 13030003, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO À Q [...]
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61.565,28 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 29040049
JL TRANSPORTADORA EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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34.140,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 01040003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1455
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010460.
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542,98 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 01040104
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
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6.000,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 01040112
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 16725
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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2.232,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 07030014
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA, EM COMPLEMENTAÇÃO AO DID DE EMPENHO 27010004.
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5.500,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE CARGO E FUNÇÃO JUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO, EXERCENDO A FUNÇÃO TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇ [...]
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103,03 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060003
SAMUEL MUNGUBA MACEDO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE RELATIVOS A IPTU/2024 INCLUSO EQUIVOCADAMENTE EM ACORDO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA CONFORME DECISÃO N°0712/2025 E PROCESSO [...]
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698,08 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060032
MARCOS AURELIO DUARTE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
CONCESSÃO DE (TRÊS DIÁRIAS) EM FAVOR DO SERVIDOR(A) MARCOS AURÉLIO DUARTE PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA- DF, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2025, AFIM DE (PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA [...]
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900,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060033
FRANCISCO IVANILDO BERNARDO DA SILVA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
CONCESSÃO DE (TRÊS DIÁRIAS) EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO IVANILDO BERNARDO DA SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA- DF, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2025, AFIM DE (PARTICIPAR [...]
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900,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060034
RAIMUNDO NONATO CASTELO BRANCO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
CONCESSÃO DE (TRÊS DIÁRIAS) EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO CASTELO BRANCO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA- DF, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2025, AFIM DE (PARTICIPAR [...]
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900,00 |
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