Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010160
INST.DE ANALISES CLIN.PESQ.DO CEARA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1996
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
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13.748,25 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010163
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 485
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
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80.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010175
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8662
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, A [...]
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21.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010058
ACESSO SIMPLES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
Nota Fiscal: 3504
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
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145,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010130
GTM ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 830
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CRATO/CE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO [...]
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25.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010426
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1130
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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64.813,76 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010038
ACESSO SIMPLES LTDA
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
Nota Fiscal: 3502
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE C [...]
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290,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020023
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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3.421,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020010
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020080)
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20.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04020007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO PARA ESCOLA DE 13 SALAS PADRÃO FNDE DO MUNICÍPIO DO CRATO.
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285,59 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020044
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
Nota Fiscal: 9864
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR [...]
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88,48 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020080
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 05010045)
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5.484,46 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 27010010
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1520
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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8.497,83 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010364
ALECIO RIBEIRO DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO ADMINISTRADOR ALECIO RIBEIRO DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE AN [...]
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6.724,50 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010045
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE A [...]
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66,15 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010499
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2600000000059
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOICIAL ESPECI [...]
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20.030,97 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010498
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2600000000061
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULAD [...]
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20.030,97 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010496
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2600000000058
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
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27.948,25 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010497
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2600000000060
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
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32.583,27 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020005
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , REFERENTE A 13º SALÁRIO.
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9.010,17 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020003
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, REFERENTE A 13º SALÁRIO.
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1.538,79 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020004
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SMASC, REFERENTE A 13º SALÁRIO.
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1.642,70 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020021
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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17.452,45 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020007
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE A 13º SALÁRIO.
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8.337,55 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FEP
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PERANTE O FUNDO DE APOIO Á ESTRUTURAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - FEP, DORAVANTE DESIGNADO CAIXA, ATUALIZA [...]
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181.678,62 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05020037
PAULO KLECIUS BOTELHO DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
COM DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM CEARENSE DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGR [...]
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990,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020106
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
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4.408,72 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020108
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
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11.796,68 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020109
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
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2.731,57 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020110
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
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75.315,63 |
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