Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070180
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143732
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010294, REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA [...]
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66.400,80 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070179
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143736
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010284, REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA [...]
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328.500,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070181
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143729
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010295, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATE [...]
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157.493,12 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070182
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143730
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010296 , REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECES [...]
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116.488,53 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070183
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143725
CMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE AOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE [...]
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200.000,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070193
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 17452
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART [...]
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2.232,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060030
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5557
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RII-7H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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1.118,12 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060034
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5556
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSH-7449, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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9.477,36 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060032
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5555
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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4.426,51 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060033
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3991
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS NQN-7638, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECI [...]
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2.877,73 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060035
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3993
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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863,32 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060039
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3992
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCP-2615, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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2.158,29 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060040
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3988
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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287,77 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 17060001
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 1666
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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8.592,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 03060022
REDNOV FERRAMENTAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 14890
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO(CARRINHOS E COLETORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
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32.306,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060117
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2309
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
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4.335,29 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060149
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143723
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010276, REFERENTE A SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONT [...]
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190.649,65 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 21050002
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.001.217
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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5.440,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30040033
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA ME
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 468
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE A MORCEGOS NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEC [...]
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2.940,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01040153
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 56707
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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7.055,94 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 12030018
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1814
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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291,15 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 03020121
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 56703
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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803,14 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080044
FRANCISCO LUIZ ROMAO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 01-UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO LUÍS ROMÃO DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL,MATRÍCULA: 2801, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO [...]
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270,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
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11.609,74 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 06080005
AGENCIA AEROTUR LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 61402
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
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8.095,14 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 06080003
AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE IRRF EM VIRTUDE DA RETENÇÃO POR FONTE PAGADORA QUE DETEM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA COM EFEITOS SUSPENSIVOS DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS [...]
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9.600,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 05080027
JUNIVAL SARAIVA DE ALENCAR
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DO IPTU, REFERENTES AOS ANOS DE 2021 A 2024, EM RAZÃO DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM A DECISÃO N°1148/2025 E PROCESSO N° 2025003587.
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2.815,56 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 05080028
MARIA KAROLINA SILVA TAVARES
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE ITBI EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO JURIDICA QUE FOI DESFEITA CONFORME DECISÃO N°1150/2025 E PROCESSO N° 2025003613.
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400,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 05080029
VAN DYCK BATISTA DA SILVA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ITBI, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO JURÍDICA, NÃO CONCRETIZADA, CONFORME DECISÃO N°1153/2024 E PROCESSO N° 2025003637.
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1.836,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 04080007
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÓRIO JOÃO ALBINO NETO EM REFEREN [...]
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2.200,00 |
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