Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 26020005
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 101636
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010002)
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80.218,60 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 23020006
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIEN [...]
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540,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 23020014
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3,133, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALAR [...]
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566.454,96 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 23020021
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4220
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 15/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.002/2024-PGM.
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3.204,95 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 23020022
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4226
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 16/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.003/2024-PGM.
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229,18 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 23020023
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4225
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 16/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.003/2024-PGM.
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4.151,66 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 23020024
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4227
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 17/2024 - SMDS E PARECER Nº 16.02.004/2024-PGM.
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3.438,41 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 23020011
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8526
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 14/2024 SMDS, PARECER Nº 08.02.006/2024-PGM.
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270,42 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 22020016
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4228
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 19/2024 - SMDS, PARECER 16 [...]
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4.371,86 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 22020017
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4229
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍSEL S10 COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 19/2024SMDS, PARECE [...]
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707,95 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 22020014
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 17075
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
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16.084,06 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21020004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11118
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
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9.457,25 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21020013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11136
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
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40.965,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 20020019
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2713
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALI [...]
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7.278,55 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 15020012
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2710
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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856,43 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 09020018
LUANNA ALENCAR DE LIMA RIBEIRO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 46/2024.
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3.000,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 09020016
DENISE DO NASCIMENTO CRISPIM
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 42/2024.
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2.500,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 09020019
PEDRO PAULO RIBEIRO CHAGAS ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 43/2024.
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5.500,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 08020007
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 0481
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 993 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 41/20 [...]
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131.696,55 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020063
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 100371
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTID [...]
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623.287,96 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020057
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 100370
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTID [...]
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61.867,03 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020060
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 580
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DA E.E.I.E.F 08 DE MARÇO, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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135.442,38 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 03010029
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17484
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
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36.071,81 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 03010030
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17485
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
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127.774,61 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 03010031
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17486
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
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385.286,46 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010265
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 10406
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME [...]
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2.278,82 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010268
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 10401
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AT [...]
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2.741,76 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010269
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 10402
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AT [...]
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1.370,88 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010267
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 10403
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AT [...]
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6.729,72 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010271
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 10404
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AT [...]
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1.833,76 |
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