Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 10050013
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11768
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
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5.600,91 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 10050014
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11770
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
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1.242,66 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 10050015
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11769
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
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44,70 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050036
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 19511
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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9.924,50 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01050064
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 300362039736
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
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5.544,79 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01050069
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 10934
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CO [...]
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6.223,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 30040032
GERALDO PINHEIRO DE LIMA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA Nº 12, BAIRRO MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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12.750,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 30040033
ANTONIO FERREIRA LEITE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO VIEIRA SN, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, ANEXO À ESCOLA PROFESSOR JOSÉ BIZERRA DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
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639,96 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 30040034
THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A [...]
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705,85 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 30040030
ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 45, DISTRITO DE MONTE ALVERNE, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EEIEF ANTONIO JOSÉ SOARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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900,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 26040030
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
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16.467,39 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 26040043
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
Nota Fiscal: 19512
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO [...]
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3.401,88 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 24040002
GTM ENGENHARIA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 409
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, DESTINADA A PINTURA MANUAL E MECANIZADA, DEMARCAÇÃO DE SOLO EM METROS QUADRADOS, DE FAIXAS DE PEDESTRES, ZEBRADO, LOMBADAS, E [...]
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68.452,64 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040131
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 41511
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRA [...]
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3.009,90 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040129
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 41521
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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1.473,76 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040140
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 836948
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
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20,42 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040108
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15278
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEI [...]
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18.500,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040138
S.A ENGENHARIA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1140
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENT [...]
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80.000,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 26030046
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PAR [...]
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144.703,77 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 26030049
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
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4.455,79 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01020088
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 836945
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COM [...]
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87,61 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050030
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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16.176,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050018
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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208.311,05 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050016
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO Nº 02010312, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADA [...]
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17.727,77 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050015
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - CHEFIA DE GABINETE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010162, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADA [...]
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78.789,03 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050026
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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26.085,03 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050028
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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279.345,51 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050017
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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75.996,51 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050027
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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602.175,38 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050048
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
255.856,94 |
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