Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 07050010
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 23386
SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE.
|
18.200,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 06050039
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 19522
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AG [...]
|
15.204,75 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 03050025
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 23387
SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE.
|
4.800,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02050056
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 3379
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01040153, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, ATENDENDO AS NECES [...]
|
403.036,72 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01050039
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 282
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATEN [...]
|
4.189,20 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 22040005
RONDINELE DOS SANTOS BRASIL
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DO CORRENTE [...]
|
800,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 22040006
CICERO FELIPE DA SILVA CORREIA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SR. CÍCERO FELIPE DA SILVA CORREIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DO CORREN [...]
|
800,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 18040016
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6824
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
5.764,50 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 08040018
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 11607
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
|
1.404,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 08040019
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 19519
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
9.167,80 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02040010
INSTITUTO FLOR DO PIQUI
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 990
REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE FEIRAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023, CUJO OBJETO É APOIAR A EXECUÇÃO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E REALIZAR CIRCUITOS DE FEIRAS E/ [...]
|
30.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040090
FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DO SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
|
1.850,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040071
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 145
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRAT [...]
|
8.277,56 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040118
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 281
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C [...]
|
45.512,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040157
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 133338
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REF [...]
|
1.706.730,20 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040158
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 12911
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU 53 [...]
|
542.700,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040076
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11582
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
2.232,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 20030009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 4820
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT /MOBI LIKE PLACA : POH-1925 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME SERVIÇO (PROTOCOLO: 33110005)
|
1.253,58 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 20030010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 3254
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT /MOBI LIKE PLACA : POH - 1925 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFO [...]
|
515,01 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 23020001
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 5797
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010150.
|
450.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01020055
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4428
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRA [...]
|
801,42 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
11.528,60 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
801,14 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
38.993,85 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
172.686,11 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORARIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
2.636,36 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
16.309,98 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTR [...]
|
6.440,22 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
8.039,38 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
382.646,73 |
|
