EMPENHO: 22020012 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020012

Data: 22/02/2024

Valor: R$ 6.491,83

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.12.05.2

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.139 - GESTÃO E EXPANSÃO DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PROCAD-SUAS), VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	11215	2024	6.494,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.494,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 11215

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244013	ALMOFADA CARIMBO, COR AZUL	8	32,76	262,08
20244013	CADERNO, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL	50	14,31	715,50
20244013	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA	50	1,50	75,00
20244013	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0	100	3,84	384,00
20244013	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0	50	15,88	794,00
20244013	COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11 MM DE DIÂMETRO	3	47,04	141,12
20244013	PAPEL A4	100	32,11	3.211,00
20244013	PASTA ARQUIVO, TIPO DOCUMENTO	50	15,83	791,50
20244013	PERFURADOR PAPEL, TIPO MÉDIO	3	40,21	120,63

Quantidade 9 - Valor total: 6.494,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2024	24040098	2024	6.494,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.494,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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