EMPENHO: 02010201 - DATA: 02/01/2023 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010201

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 300,00

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.112 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 NO SUS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/01/2023	632708	2023	120,14
07/02/2023	650778	2023	122,58
17/03/2023	667720	2023	57,28
*Quantidade: 3* *Valor total: 300,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/01/2023 - NOTA FISCAL: 632708

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023306	TARIFA TELEFONICA	1	120,14	120,14

Quantidade 1 - Valor total: 120,14

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2023 - NOTA FISCAL: 650778

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023799	TARIFA TELEFONICA	1	122,58	122,58

Quantidade 1 - Valor total: 242,72

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/03/2023 - NOTA FISCAL: 667720

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232889	TARIFA TELEFONICA	1	57,28	57,28

Quantidade 1 - Valor total: 300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/01/2023	30010005	2023	120,14
09/02/2023	09020020	2023	122,58
21/03/2023	21030069	2023	57,28
*Quantidade: 3* *Valor total: 300,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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