EMPENHO: 01020157 - DATA: 01/02/2023 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020157

Data: 01/02/2023

Valor: R$ 200,00

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.112 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 NO SUS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010201).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/03/2023	667720	2023	65,66
20/04/2023	683845	2023	120,03
*Quantidade: 2* *Valor total: 185,69*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/03/2023 - NOTA FISCAL: 667720

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232881	TARIFA TELEFONICA	1	65,66	65,66

Quantidade 1 - Valor total: 65,66

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/04/2023 - NOTA FISCAL: 683845

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234667	TARIFA TELEFONICA	1	120,03	120,03

Quantidade 1 - Valor total: 185,69

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2023	21030064	2023	65,66
24/04/2023	24040091	2023	120,03
*Quantidade: 2* *Valor total: 185,69*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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