EMPENHO: 03060033 - DATA: 03/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060033

Data: 03/06/2022

Valor: R$ 110.000,00

Fornecedor: JONAS INACIO DE LIMA - ME

CNPJ do fornecedor: 20.384.886/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 1.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE - INFANTIL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 18020002).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/06/2022	73	2022	36.292,22
05/08/2022	79	2022	36.389,57
*Quantidade: 2* *Valor total: 72.681,79*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/06/2022 - NOTA FISCAL: 73

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228316	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	1	36.292,22	36.292,22

Quantidade 1 - Valor total: 36.292,22

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/08/2022 - NOTA FISCAL: 79

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202210511	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	1	36.389,57	36.389,57

Quantidade 1 - Valor total: 72.681,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/07/2022	08070059	2022	36.292,22
13/09/2022	13090024	2022	36.389,57
*Quantidade: 2* *Valor total: 72.681,79*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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