EMPENHO: 03010127 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010127

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 250.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.587.975/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.100 - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/01/2022		2022	88.436,59
25/02/2022		2022	93.425,30
28/03/2022		2022	68.138,11
*Quantidade: 3* *Valor total: 250.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2022	31010113	2022	88.436,59
02/03/2022	02030035	2022	93.425,30
30/03/2022	30030072	2022	68.138,11
*Quantidade: 3* *Valor total: 250.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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