EMPENHO: 24050011 - DATA: 24/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050011

Data: 24/05/2021

Valor: R$ 100,00

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELFONIA JUNTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID 19, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 28040058).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/10/2021	231297	2021	39,37
05/11/2021	269275	2021	60,63
*Quantidade: 2* *Valor total: 100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/10/2021 - NOTA FISCAL: 231297

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202112192	TARIFA TELEFONICA	1	39,37	39,37

Quantidade 1 - Valor total: 39,37

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/11/2021 - NOTA FISCAL: 269275

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202113744	TARIFA TELEFONICA	1	60,63	60,63

Quantidade 1 - Valor total: 100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/10/2021	07100039	2021	39,37
10/11/2021	10110018	2021	60,63
*Quantidade: 2* *Valor total: 100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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