lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070085 - DATA: 01/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070085
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 2.984,04
Fornecedor: E. BERNARDO DE SOUZA & CIA EPP
CNPJ do fornecedor: 30.406.114/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unid. orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE ATENDIMENTO E NAS CAMPANHAS REALIZADAS PARA PREVENÇÃO, CONTROLE, COMBATE E VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/07/2021 1243 2021 2.984,04
Quantidade: 1 Valor total: 2.984,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/07/2021 28070019 2021 2.984,04
Quantidade: 1 Valor total: 2.984,04
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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