EMPENHO: 28040006 - DATA: 28/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28040006

Data: 28/04/2020

Valor: R$ 420,00

Fornecedor: D.S. PEREIRA DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 14.791.216/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.016 - PAB FIXO - BLOCO DE ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DO CRATO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENRE ÀS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2020	1623	2020	420,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 420,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2020 - NOTA FISCAL: 1623

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205193	ÁGUA MINERAL, GARRAFA 500,00 ML	500	0,84	420,00

Quantidade 1 - Valor total: 420,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/06/2020	23060040	2020	420,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 420,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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