EMPENHO: 24030002 - DATA: 24/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24030002

Data: 24/03/2020

Valor: R$ 513,00

Fornecedor: D.S. PEREIRA DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 14.791.216/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.037 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS EQUIPES QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NAS DIVISAS DO MUNICÍPIO DO CRATO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2020	1542	2020	513,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 513,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2020 - NOTA FISCAL: 1542

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203664	ÁGUA MINERAL, GARRAFA 500,00 ML	300	0,84	252,00
20203664	ÁGUA MINERAL, COPO 200,00 ML	300	0,87	261,00

Quantidade 2 - Valor total: 513,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/08/2020	04080008	2020	513,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 513,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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