EMPENHO: 22090015 - DATA: 22/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22090015

Data: 22/09/2020

Valor: R$ 21.326,76

Fornecedor: JOSE NERGINO SOBREIRA ME

CNPJ do fornecedor: 63.478.895/0001-94

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/10/2020	45079	2020	2.016,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.016,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/10/2020 - NOTA FISCAL: 45079

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202012489	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ESTÉRIL EM SISTEMA FECHADO, CADA ML CONTENDO 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA PARA INJETÁVEIS. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 FRASCOS D	20	100,80	2.016,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.016,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/10/2020	15100029	2020	4.965,20
15/10/2020	15100030	2020	2.016,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 6.981,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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