EMPENHO: 10060013 - DATA: 10/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10060013

Data: 10/06/2020

Valor: R$ 2.533,00

Fornecedor: ALUCOM LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 01.628.251/0001-88

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA UNIDADE DE REFERENCIA EM PACIENTES COM SINTOMAS DA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/07/2020	15851	2020	2.533,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.533,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/07/2020 - NOTA FISCAL: 15851

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20207994	LOCAÇÃO MENSAL DE MICROCOMPUTADOR CORE I5	5	169,00	845,00
20207994	LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MF-3	4	422,00	1.688,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.533,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/07/2020	16070082	2020	2.533,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.533,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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