Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01070125
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
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04080004 |
1.160,37 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 03060016
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
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04080006 |
836,90 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 03060017
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD. ÚNICO, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
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04080007 |
2.606,63 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 03060015
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
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04080009 |
758,24 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 15070028
***.928.643-**
ANTONIO GONÇALVES BARBOSA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2026 ? SECULT, REFERENTE AO PROJETO CULTURA NA EXPOCRATO, NAS CATEGORIAS GRUPOS DE TRADIÇÃO, PA [...]
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04080043 |
2.750,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 15070024
***.830.073-**
EMANUEL FERNANDES DE ALENCAR
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2026 ? SECULT, REFERENTE AO PROJETO CULTURA NA EXPOCRATO, NAS CATEGORIAS GRUPOS DE TRADIÇÃO, PA [...]
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04080047 |
2.000,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 15070019
***.941.833-**
ANA LUIZA LOBO XAVIER
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2026 ? SECULT, REFERENTE AO PROJETO CULTURA NA EXPOCRATO, NAS CATEGORIAS GRUPOS DE TRADIÇÃO, PA [...]
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04080049 |
1.200,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 15070026
***.416.043-**
MARIA NADY GOMES DOS SANTOS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2026 ? SECULT, REFERENTE AO PROJETO CULTURA NA EXPOCRATO, NAS CATEGORIAS GRUPOS DE TRADIÇÃO, PA [...]
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04080051 |
2.000,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 15070029
***.825.343-**
ITALO KEVIN NEVES BALBINO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2026 ? SECULT, REFERENTE AO PROJETO CULTURA NA EXPOCRATO, NAS CATEGORIAS GRUPOS DE TRADIÇÃO, PA [...]
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04080053 |
2.000,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 14040012
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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03080002 |
388.638,79 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 30070009
30.012.367/0001-96
ECOS DE ESPERANÇA DO CARIRI
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ECOS DE ESPERANÇA DO CARIRI, RELATIVO A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 202541380009, DE AUTORIA DO SENADOR EDUARDO [...]
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03080001 |
350.000,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 30060025
19.104.617/0001-85
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, GELÁGUAS COLUNA E DE M [...]
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03080004 |
163,79 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 30060026
19.104.617/0001-85
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, GELÁGUAS COLUNA E DE M [...]
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03080007 |
4.054,25 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 30060024
19.104.617/0001-85
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, GELÁGUAS COLUNA E DE M [...]
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03080010 |
5.654,25 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060083
11.511.940/0001-61
ACESSO SIMPLES LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TECNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DO PROGRAMA BOLSA [...]
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03080013 |
2.436,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060082
11.511.940/0001-61
ACESSO SIMPLES LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TECNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DOS EQUIPAMENTOS D [...]
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03080014 |
652,50 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060073
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO L [...]
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03080015 |
6.477,60 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060074
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
|
03080018 |
5.943,72 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060076
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
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03080021 |
5.943,72 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060078
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO [...]
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03080024 |
5.943,72 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060075
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
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03080027 |
5.943,72 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060077
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO N [...]
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03080030 |
5.694,02 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 05010385
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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03080033 |
13,27 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 28070001
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
31070001 |
19.452,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 28070001
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
31070003 |
1.220.321,08 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 29060004
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
31070023 |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 29060004
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
31070024 |
29.400,42 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 28070022
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
31070025 |
433.027,13 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 29040031
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
31070031 |
100.101,40 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 28070032
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
31070032 |
89.359,52 |
|
