Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 02090008
06.747.463/0002-89
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECES [...]
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164.250,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 02090038
04.892.282/0003-00
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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30.468,13 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 01080050
04.892.282/0003-00
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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28.622,27 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 06090041
12.478.137/0001-35
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
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14.656,80 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 01080015
02.869.185/0001-09
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
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15.704,95 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 01080015
02.869.185/0001-09
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
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220,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 03060017
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
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36,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 23080015
08.030.124/0001-21
AGENCIA AEROTUR LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN [...]
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327,98 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 14060003
08.030.124/0001-21
AGENCIA AEROTUR LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN [...]
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252,03 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 17090004
08.030.124/0001-21
AGENCIA AEROTUR LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN [...]
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412,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 23080015
08.030.124/0001-21
AGENCIA AEROTUR LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN [...]
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72,02 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 14080047
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
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24,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 06080021
10.502.804/0001-42
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO.
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17.000,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 28060044
00.394.460/0082-07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO FUNDEB DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
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61.678,52 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 17100032
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS DO CONSTANTE PROCESSO DE Nº 30018763820248060071, EM NOME DE MARIA VALQUIRIA BEZERRA C [...]
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38.472,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 01100002
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
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15.669,42 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 30080014
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
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70,02 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 03100038
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
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19.794,59 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 30080016
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
54,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 05040008
06.740.864/0001-26
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DO CRATO, POR MEIO DA PROMOÇÃO DE ESTUDOS E COLETAS DE DADOS QU [...]
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9.499,60 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 01080107
00.000.000/0094-90
BANCO DO BRASIL - PASEP
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. SOBFE A CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO CRATO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
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51.627,54 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 16100027
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADO CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
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21.200,36 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 16100029
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADO CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
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99,21 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 16100033
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
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37,72 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 15080020
05.199.870/0001-55
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO [...]
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983,54 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 02010428
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
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3.647,88 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 30080026
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
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3.805,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 30080025
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
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19.786,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 30080024
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
4.566,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 17070013
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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16.965,89 |
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