Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070002
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
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497.152,49 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070003
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
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497.152,49 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070003
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
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497.152,49 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 22090016
08.934.225/0001-27
VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILAD
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2023 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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200.678,03 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070002
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
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497.152,49 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070003
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
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497.152,49 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070003
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
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497.152,49 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070002
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
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497.152,49 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 30090047
12.903.772/0001-12
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPSPREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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8.628,80 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02070015
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SMDET, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
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6.824,86 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02060045
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SMDET, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
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1.123,51 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02060074
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FACE DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PE [...]
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7.159,46 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01070057
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR A SER EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS [...]
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4.647,52 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01080103
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEM [...]
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7.497,67 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 20080029
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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121.000,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02100016
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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26.026,54 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 05080018
10.716.436/0001-35
JR LOCAÇÕES LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
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5.999,22 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01070208
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010523.
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28,36 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02060094
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, EM COMPLEMENT [...]
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14,17 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01070235
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
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13,08 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02090053
10.445.871/0001-72
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXCUÇÃO CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
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27.000,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01040245
60.701.190/3292-20
BANCO ITAÚ
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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24,56 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02010168
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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72,96 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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187,04 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02090006
10.445.871/0001-72
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO,PARA CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL. CONFORME ESPEC [...]
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3.530,77 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 21080017
46.875.281/0001-27
CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CURSO DE PESQUISA E FORMULAÇÃO DE PREÇOS, DIANTE DAS MUDANÇAS PROMOVIDAS P [...]
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2.991,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 03020263
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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13,08 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01080028
10.716.436/0001-35
JR LOCAÇÕES LTDA
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05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONT [...]
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5.999,22 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 03020264
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
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13,08 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01100067
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOSD A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2025.08.21.1, REFERENTE AO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE R [...]
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103,03 |
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