Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020024
53.467.033/0001-02
DIEGO GONCALVES MONTEIRO ME 53.467.033
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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6.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020022
07.389.653/0001-53
SOCIEDADE CRATENSE DE AUX. AOS NECESSITADOS - SCAN
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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6.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020011
44.736.626/0001-36
FLAVIO ALEXANDRE RIBEIRO ROCHA 50228943353
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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3.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 28020017
46.758.412/0001-96
AMPLIFICADORA CARIRI LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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3.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020015
34.568.050/0001-91
PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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4.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020023
46.335.628/0001-49
PEDRO PAULO RIBEIRO CHAGAS ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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6.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 14030016
07.978.042/0001-40
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE A PAGAMENTO SERVIDOR GUSTAVO GONÇALVES ESMERALDO, CIRURGIÃO DENTISTA, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCIO Nº [...]
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6.302,75 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010337
21.868.248/0001-49
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
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50.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 10020002
21.868.248/0001-49
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010333
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94.289,68 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020302
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE POPULAR LOCALIZADO NA RUA RATISBONA S/N, BAIRRO PINTO MADEIRA, CRATO-CE, CONFORME PROCESSO [...]
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39.426,59 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 26020061
10.706.451/0001-00
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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1.620,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 26020063
10.706.451/0001-00
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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32.216,62 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 26020062
10.706.451/0001-00
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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7.191,48 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 26020064
10.706.451/0001-00
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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681,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030025
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
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3.612,90 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03020147
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (C [...]
|
4.295,60 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03010001
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CON [...]
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387,77 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03010003
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORM [...]
|
1.493,20 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03010003
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORM [...]
|
1.152,06 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03010001
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CON [...]
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587,29 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010566
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
|
1.437,92 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010565
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
2.112,58 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010567
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.01.0 [...]
|
1.534,00 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010568
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
|
2.889,19 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03020115
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME C [...]
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49,54 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010436
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
1.200,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
48,58 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010167
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010492
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
28,09 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010167
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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2.095,00 |
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