Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 05010099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
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15070025 |
214,61 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060193
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN, COMP [...]
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15070061 |
2.198,76 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060195
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL, COMPLEMENTAÇÃO [...]
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15070063 |
2.433,76 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04050181
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL, COMPLEMENTANDO [...]
|
15070065 |
1.767,35 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060193
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN, COMP [...]
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15070066 |
910,86 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04050203
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, COMPLEMENTANDO O EMPENHO: 0501 [...]
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15070069 |
1.432,27 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01040213
00.394.460/0082-07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0 [...]
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15070059 |
243.312,94 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 05010553
00.394.460/0082-07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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15070001 |
10,94 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070075
11.361.862/0001-66
MUNICIPIO DE SURUBIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SURUBIM - PERNAMBUCO PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. KADJA KENIA DE FIGUEIREDO ANGELO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, DE ACORDO COM DO MUNICÍP [...]
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15070068 |
6.858,27 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 30030060
09.426.420/0001-09
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE À 7ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.03.1. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 06020016.
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15070090 |
38.694,29 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 19020006
11.743.010/0001-33
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DA UBS SERTÃOZINHO NO BAIRRO FRANCA ALENCAR NO MUNICÍPIODE CRATO/CE, CONFORME PROPOSTA Nº 11737.4710001/24-003 NOVO PAC, CONFORME CONTRA [...]
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15070002 |
112.560,21 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 02030137
11.743.010/0001-33
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010031, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DA UBS SERTÃOZINHO NO BAIRRO FRANCA ALENCAR NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME PROPOSTA Nº 1 [...]
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15070003 |
28.311,17 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060174
03.087.043/0001-44
NAG - ENGENHARIA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010330, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPSI) NO BAIRRO SEMINARIO NO MUNICÍPIO DE CRATO/ [...]
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15070008 |
121.810,71 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 08060018
03.087.043/0001-44
NAG - ENGENHARIA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010330, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPSI) NO BAIRRO SEMINARIO NO MUNICÍPIO DE CRATO/ [...]
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15070009 |
47.344,97 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 22040003
36.280.886/0001-11
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS (CRACHÁS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N°2026.02.23.1
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14070135 |
198,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04050162
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM COMPLEMENTAÇÃO A [...]
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14070139 |
825,94 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01040167
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM COMPLEMENTAÇÃO A [...]
|
14070141 |
443,51 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04050162
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM COMPLEMENTAÇÃO A [...]
|
14070143 |
165,79 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 27050006
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04050014.
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14070127 |
528,06 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04050014
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01040034.
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14070129 |
746,80 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 27050006
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04050014.
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14070131 |
655,07 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30010014
13.096.770/0001-21
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE [...]
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14070012 |
25.038,67 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30010017
07.461.331/0001-78
PADRE CICERO DIESEL LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE [...]
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14070013 |
1.613,56 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02070007
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR [...]
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14070061 |
1.116,30 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02060018
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE [...]
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14070063 |
20.980,86 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 03060016
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
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14070096 |
2.315,41 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 03060017
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD. ÚNICO, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
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14070100 |
2.692,09 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 27050003
36.280.886/0001-11
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, A SER DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, EM ALUSÃO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO [...]
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14070126 |
2.666,40 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 29050022
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1 [...]
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14070156 |
88.695,99 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30030052
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1401 [...]
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14070158 |
2.342,42 |
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