Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040005
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO [...]
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3.636,69 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 28020009
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL RED [...]
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11.754,44 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 31030004
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº [...]
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82,26 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 31030004
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº [...]
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12.434,86 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 28020010
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTA [...]
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1.651,15 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040018
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTA [...]
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2.687,71 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02010110
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
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841,96 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040021
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
3.133,59 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02010110
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
281,01 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02010101
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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968,83 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040019
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, [...]
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5,39 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040019
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, [...]
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398,57 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02010093
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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1.504,55 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 31030008
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPL [...]
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1.792,95 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050008
359.XXX.XXX-49
ANDRE BARRETO ESMERALDO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO ANDRÉ BARRETO ESMERALDO PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2025, AFIM DE EMPREENDER VIAGEM [...]
|
4.500,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 21030008
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
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42.630,12 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 29040040
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
GÁS GLP DESTIDO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.22.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.02.17.1.
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2.478,75 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040002
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
GÁS GLP DESTIDO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.22.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.02.17.1.
|
2.478,75 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 08050006
072.XXX.XXX-07
LUANA ARAUJO DE SOUZA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS NAS CATEGORIAS: LITERATURA, CAPOEIRA E GRUPOS DE CULTURA POPULAR. EDITAL 018/2024 - PNAB SECULT CRATO (LITERATURA, C [...]
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5.000,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01040222
45.898.856/0001-64
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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2.185,21 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03030063
45.898.856/0001-64
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNI [...]
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1.652,33 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01040004
33.530.486/0034-97
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010 [...]
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480,61 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05030095
33.530.486/0034-97
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO (COMPLE [...]
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120,91 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050078
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS [...]
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357,98 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01040170
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME [...]
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13.735,96 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050078
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS [...]
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1.420,20 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050078
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS [...]
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1.291,05 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050078
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS [...]
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55,76 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05030072
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNICONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO [...]
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4.370,27 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03040017
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNICONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20010004.
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3.608,17 |
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