Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050008
CICERO HELTON DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CICERO HELTON DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR DO CO [...]
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2.750,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050005
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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103,03 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050064
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 2054
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDER AS [...]
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17.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050142
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 25987
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CRATO-CE. CON [...]
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18.200,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050056
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 26004
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO CRATO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
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4.800,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30040039
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO D [...]
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1.840,94 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040086
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 2622
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DA REGULARIDADE [...]
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2.600,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 29050010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
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1.824,34 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 15050012
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR, RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRATO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRI [...]
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3.967,04 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 28050001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 040068400082505
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS DO BAIRRO SERTÃOZINHO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DECRETO Nº 034/2025 - GP DE 29 DE ABRIL DE 2025 [...]
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98.000,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 27050037
HERLYS RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS EM FAVOR DE HERLYS RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO, CARGO/FUNÇÃO ENFERMEIRO-EFETIVO DE NÍVEL SUPERIOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C [...]
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660,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 12050011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 15140
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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5.320,10 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 05050003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1362
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
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29.757,07 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 01040068
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 342
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- SPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN [...]
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1.805,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050035
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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21.322,60 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050029
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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160.365,47 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050032
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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249.501,03 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050033
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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942.597,85 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050016
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº [...]
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3.545,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050019
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO N [...]
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20.093,89 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050024
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.001 [...]
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6.121,60 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050023
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SALÁRIO PESSOAL CONTRATADO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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1.600,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050020
FOLHA DE PAGAMENTO
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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41.048,64 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050017
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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1.659,33 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050026
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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56.410,85 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050028
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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89.297,76 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050027
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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49.576,95 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050030
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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29.292,02 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050031
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
25.127,30 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050034
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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786.382,54 |
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