Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 03050042
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 11679
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, COMPRA ÁGUA PARA EVENTO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRAT [...]
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340,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050103
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 11683
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SA [...]
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17.300,25 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050097
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 11681
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M [...]
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30.913,57 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050098
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 11680
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SA [...]
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25.116,35 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050099
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 11678
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SA [...]
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9.142,80 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050100
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 11677
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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3.199,36 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050101
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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9.999,80 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050067
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 133632
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER [...]
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293.303,86 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050065
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 133629
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - [...]
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10.737,35 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050064
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 133634
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE A [...]
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200.000,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050068
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 133636
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU [...]
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25.000,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050058
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 133637
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU [...]
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80.000,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050066
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 133639
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
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102.511,46 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050059
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 133641
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
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2.000,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050062
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 133644
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMEN [...]
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157.493,12 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050063
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 133646
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
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116.448,53 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 30040106
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 11676
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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9.998,60 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 19040027
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3024
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
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1.515,67 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 19040024
D.S. ANDRADE - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4046
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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3.179,42 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 16040019
D.S. ANDRADE - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4050
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA [...]
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1.174,73 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 01040128
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 240118777
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATE [...]
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35,76 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 01040139
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 845708
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331.
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101,94 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 01040141
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 845720
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SA [...]
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43,14 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 01040082
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 19759
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
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360.615,66 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060008
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
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26.055,47 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060009
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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15.977,84 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060010
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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1.769,07 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060011
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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2.655,02 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060012
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PAR [...]
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10.657,46 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060013
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JUNHO DE 2024 - 13º SALÁRIO.
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4.719,77 |
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