Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
EMPENHO: 12060022
KARLLA SUYANE GOMES MAIA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 1
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A BANDA OU GRUPO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL N° 02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO (CRAT [...]
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2.000,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10060001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 300139112899
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÁO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERC [...]
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7.410,35 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060085
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 1629
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
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386,08 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060036
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Nota Fiscal: 1719
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
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2.075,47 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060034
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1622
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM COMPLEMENTAÇÃO A [...]
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533,31 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060012
RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DELOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA ATEND [...]
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1.000,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060189
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17124
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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2.038,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060181
HPMR PARTICIPAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO Nº 150, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIR [...]
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15.902,35 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060232
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 771
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
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7.500,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060014
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 17095
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, [...]
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1.822,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 05050005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1632
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES(COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
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3.534,67 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 05050024
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 757
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
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7.500,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 15040001
INSS - PARCELAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO - CE.
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224.540,74 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 05030145
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 234
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I [...]
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4.083,33 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070009
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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340.421,07 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070020
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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653,62 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070023
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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76.118,40 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070001
FOLHA DE PAGAMENTO
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
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23.570,98 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070002
FOLHA DE PAGAMENTO
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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23.129,69 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070010
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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91.880,63 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070016
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
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84.982,41 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070004
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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60.885,51 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070013
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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74.451,64 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070021
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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124.209,23 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070022
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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694.621,12 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070003
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMASC, RELATIVO AO 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO.
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47.655,48 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070005
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SMASC, RELATIVO AO 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO.
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39.721,29 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070007
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTÁVEL DA SMASC, RELATIVO AO 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO.
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1.679,68 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070008
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, RELATIVO AO 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO.
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13.436,60 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070011
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, RELATIVO AO 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO.
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24.280,78 |
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