Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030003
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 673
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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7.581,73 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030005
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 672
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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710,86 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030004
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 674
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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39.543,45 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030015
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 561
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTR [...]
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711,74 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030074
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10338
SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP [...]
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10.310,80 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 13020004
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 561
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTR [...]
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2.000,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 10020008
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 830
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRA [...]
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1.833,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020283
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 720
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
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7.500,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010566
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 850
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
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1.437,92 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010567
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 847
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.01.0 [...]
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1.534,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010568
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 849
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
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2.889,19 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010565
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 846
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
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2.112,58 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010562
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 708
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
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7.500,00 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 11030033
SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DE SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO, SECRETÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PART [...]
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1.600,00 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 03030082
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EME [...]
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7,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030015
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DA SRA. NEYLA CYRCE BRITO FALCÃO CAVALCANTI, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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220,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030033
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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9.038,87 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 05030069
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Nota Fiscal: 1040
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E [...]
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1.506,38 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 05030045
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 998
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA [...]
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2.959,27 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 05030042
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 955
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM COMPLEMENTAÇÃO A [...]
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359,22 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03030022
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 1023
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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3.498,09 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03030024
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 973
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA M [...]
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7.706,20 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 27020029
MANOEL LEANDRO DO NASCIMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 7
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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3.000,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 27020018
CLARA GABRIELLE DE FRANCA SILVA 53.649.162
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 16
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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1.500,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 25020017
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Nota Fiscal: 2438
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JOSÉ (FESTA DAS PITOMBAS) A OCORRER DE 28 FEVEREIRO A 19 DE MARÇO [...]
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12.564,37 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 18020056
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4824
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO [...]
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9.000,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 10020006
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 540
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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20.485,93 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 04020004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1001
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA RESPECTIVA SECRETARIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010460.
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2.119,91 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03020001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 998
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, [...]
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1.061,71 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03020141
JR LOCAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3218
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
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15.000,00 |
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