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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2024 - 16:28:59
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 24010129 - DATA: 24/01/2024
BANCO DAYCOVAL S.A 		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2023. 		100000066
EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A 		641,00
DESPESA EXTRA: 24010130 - DATA: 24/01/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS 		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100000477
ODONTO CLIN 		240,00
DESPESA EXTRA: 24010131 - DATA: 24/01/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100000477
ODONTO CLIN 		105,00
DESPESA EXTRA: 24010132 - DATA: 24/01/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS 		06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100000477
ODONTO CLIN 		30,00
DESPESA EXTRA: 24010133 - DATA: 24/01/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS 		05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100000477
ODONTO CLIN 		15,00
DESPESA EXTRA: 24010134 - DATA: 24/01/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS 		04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100000477
ODONTO CLIN 		225,00
DESPESA EXTRA: 24010135 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		43,84
DESPESA EXTRA: 24010136 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		372,64
DESPESA EXTRA: 24010137 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		131,52
DESPESA EXTRA: 24010138 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		241,12
DESPESA EXTRA: 24010139 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		241,12
DESPESA EXTRA: 24010140 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS412/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		153,44
DESPESA EXTRA: 24010141 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		1.665,92
DESPESA EXTRA: 24010142 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		482,24
DESPESA EXTRA: 24010143 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		394,56
DESPESA EXTRA: 24010144 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		131,52
DESPESA EXTRA: 24010145 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		284,96
DESPESA EXTRA: 24010146 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		21,92
DESPESA EXTRA: 24010147 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		02 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		219,20
DESPESA EXTRA: 24010149 - DATA: 24/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100000436
PREVICRATO. 		240,45
DESPESA EXTRA: 24010150 - DATA: 24/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100000436
PREVICRATO. 		2.739,22
DESPESA EXTRA: 24010151 - DATA: 24/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100000436
PREVICRATO. 		41.621,49
DESPESA EXTRA: 24010152 - DATA: 24/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEXEMBRO DE 2023. 		100000436
PREVICRATO. 		404,79
DESPESA EXTRA: 24010154 - DATA: 24/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
IRRF RETIDO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA 		100070000
IRRF 		1,88
DESPESA EXTRA: 24010155 - DATA: 24/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100000436
PREVICRATO. 		58.658,72
DESPESA EXTRA: 24010156 - DATA: 24/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100000436
PREVICRATO. 		4.736,78
DESPESA EXTRA: 24010157 - DATA: 24/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100000436
PREVICRATO. 		1.954,21
DESPESA EXTRA: 24010158 - DATA: 24/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 		100000436
PREVICRATO. 		34.271,99
DESPESA EXTRA: 24010159 - DATA: 24/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100000436
PREVICRATO. 		816,25
DESPESA EXTRA: 24010160 - DATA: 24/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100000436
PREVICRATO. 		21.866,64

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