LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2024 - 16:28:59
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 24010203 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023 13º
100000436 PREVICRATO.
8.891,22
DESPESA EXTRA: 24010204 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
02 - CHEFIA DE GABINETE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023
100000436 PREVICRATO.
2.412,40
DESPESA EXTRA: 24010205 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023
100000436 PREVICRATO.
8.609,20
DESPESA EXTRA: 24010206 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023
100000436 PREVICRATO.
27.815,12
DESPESA EXTRA: 24010207 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023
100000436 PREVICRATO.
10.673,55
DESPESA EXTRA: 24010208 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023
100000436 PREVICRATO.
7.794,36
DESPESA EXTRA: 24010209 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023
100000436 PREVICRATO.
2.624,72
DESPESA EXTRA: 24010210 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023
100000436 PREVICRATO.
17.050,22
DESPESA EXTRA: 24010211 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023
100000436 PREVICRATO.
97.553,50
DESPESA EXTRA: 24010212 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023
100000436 PREVICRATO.
13.862,47
DESPESA EXTRA: 24010213 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023
100000436 PREVICRATO.
1.638,42
DESPESA EXTRA: 24010214 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023
100000436 PREVICRATO.
423,74
DESPESA EXTRA: 24010215 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023
100000436 PREVICRATO.
1.468,62
DESPESA EXTRA: 24010216 - DATA: 24/01/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA 12/2023
100000436 PREVICRATO.
21.169,98
DESPESA EXTRA: 24010219 - DATA: 24/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 1295 EM NOME DE UNI-RIN UNIDADE DE DIÁLISE E TRANSPLANTES DR RAIMUNDO
100060000 ISS
674,43
DESPESA EXTRA: 24010220 - DATA: 24/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 1295 EM NOME DE UNI-RIN UNIDADE DE DIÁLISE E TRANSPLANTES DR RAIMUNDO
100070000 IRRF
337,21
DESPESA EXTRA: 24010222 - DATA: 24/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 3508 EM NOME DE PP MOREIRA ALENCAR ME
100060000 ISS
239,98
DESPESA EXTRA: 24010224 - DATA: 24/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 3509 EM NOME DE PP MOREIRA ALENCAR ME
100060000 ISS
34,26
DESPESA EXTRA: 24010231 - DATA: 24/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 1838 EM NOME DE CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
100060000 ISS
535,10
DESPESA EXTRA: 24010232 - DATA: 24/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 1838 EM NOME DE CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
100070000 IRRF
267,55
DESPESA EXTRA: 24010239 - DATA: 24/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO REF. JANEIRO/2024
100158014 EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL.
260.244,32
DESPESA EXTRA: 24010240 - DATA: 24/01/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO REF. JANEIRO/2024
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
2.860,90
DESPESA EXTRA: 24010241 - DATA: 24/01/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO REF. JANEIRO/2024
100000477 ODONTO CLIN
170,73
DESPESA EXTRA: 24010242 - DATA: 24/01/2024 MARTA MARIA VIANA
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO REF. JANEIRO/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
2.179,84
DESPESA EXTRA: 24010243 - DATA: 24/01/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO REF. JANEIRO/2024
100000472 EMPRESTIMO SANTANDER
23.361,41
DESPESA EXTRA: 24010244 - DATA: 24/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
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