LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 6637 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 16:32:38
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 18030155 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE A NF Nº 527.
100070000 IRRF
10,28
DESPESA EXTRA: 18030156 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE A NF Nº 527.
100060000 ISS
12,85
DESPESA EXTRA: 18030157 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 26286.
100120081 INSS EMPRESAS
1.731,34
DESPESA EXTRA: 18030158 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 26642.
100120081 INSS EMPRESAS
3.048,42
DESPESA EXTRA: 18030159 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 26074.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
1.731,34
DESPESA EXTRA: 18030160 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 26073.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
3.559,07
DESPESA EXTRA: 18030161 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 26072.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
2.183,34
DESPESA EXTRA: 18030162 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 1237.
100070000 IRRF
69,48
DESPESA EXTRA: 18030163 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 524.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
213,76
DESPESA EXTRA: 18030164 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 523.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
187,90
DESPESA EXTRA: 18030165 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 519.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
196,14
DESPESA EXTRA: 18030166 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 522.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
196,14
DESPESA EXTRA: 18030167 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 521.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
196,14
DESPESA EXTRA: 18030168 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 520.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
196,14
DESPESA EXTRA: 18030171 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO REFERENTE A NF Nº 517.
100060000 ISS
89,16
DESPESA EXTRA: 18030172 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO REFERENTE A NF Nº 517.
100070000 IRRF
71,32
DESPESA EXTRA: 18030174 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO REF. FEVEREIRO/2025
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.528,66
DESPESA EXTRA: 17030001 - DATA: 17/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100158005 EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
311,01
DESPESA EXTRA: 17030002 - DATA: 17/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100158005 EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
3.438,10
DESPESA EXTRA: 17030003 - DATA: 17/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100158005 EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
923,36
DESPESA EXTRA: 17030004 - DATA: 17/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100158005 EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
333,85
DESPESA EXTRA: 17030005 - DATA: 17/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. PAGAMENTO DE EMP. CAIXA DA FOPAG FUNDEB 70%, CONF. COMP. FEVEREIRO DE 2025.
100158005 EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
271.305,70
DESPESA EXTRA: 17030006 - DATA: 17/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. PAGAMENTO DE EMP. CAIXA DA FOPAG FUNDEB 30%, CONF. COMP. FEVEREIRO DE 2025.
100158005 EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
20.946,37
DESPESA EXTRA: 17030010 - DATA: 17/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. PAGAMENTO DE EMP. CAIXA DA FOPAG, CONF. COMP. FEVEREIRO DE 2025.
100158005 EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
956,93
DESPESA EXTRA: 17030011 - DATA: 17/03/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100000472 EMPRESTIMO SANTANDER
16.729,96
DESPESA EXTRA: 17030012 - DATA: 17/03/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100000472 EMPRESTIMO SANTANDER
3.641,18
DESPESA EXTRA: 17030013 - DATA: 17/03/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
02 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100000472 EMPRESTIMO SANTANDER
520,59
DESPESA EXTRA: 17030014 - DATA: 17/03/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100000472 EMPRESTIMO SANTANDER
855,71
DESPESA EXTRA: 17030015 - DATA: 17/03/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100000472 EMPRESTIMO SANTANDER
629,17
DESPESA EXTRA: 17030016 - DATA: 17/03/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100000472 EMPRESTIMO SANTANDER
124,35
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