Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2024 |
EMPENHO: 30090013
12.903.772/0001-12
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL [...]
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19.333,39 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 30090013
12.903.772/0001-12
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL [...]
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1.056,17 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 30090011
12.903.772/0001-12
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA [...]
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1.000,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 09100018
01.769.435/0001-68
APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE.
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6.210,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 24070003
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
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265,59 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 13080012
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
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3.983,85 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 09080031
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE BOTIJAO DE GÁS GLP P13 E P45 E GÁS GLP P13 E P 45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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177,06 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 02090091
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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41,87 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 02010481
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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41,41 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 10070028
42.340.181/0001-45
GTM ENGENHARIA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, DESTINADA A PINTURA MANUAL E MECANIZADA, DEMARCAÇÃO DE SOLO EM METROS QUADRADO [...]
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67.656,12 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 02010472
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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12,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 01030088
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚ [...]
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21.586,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 01020104
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATR [...]
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1.120,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 01050036
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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1.120,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 29070048
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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1.120,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 01040115
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA S [...]
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1.120,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 03060176
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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1.120,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 01020106
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ [...]
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21.586,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 01020105
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ [...]
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37.000,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 01030089
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ [...]
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37.000,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 03060175
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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37.000,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 01050035
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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37.000,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 01070131
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
27.648,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 03060174
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
21.586,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 01050034
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
21.586,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 01070132
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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37.000,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 01040113
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
21.586,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 01040114
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚ [...]
|
37.000,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 07050008
07.954.571/0032-00
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILI [...]
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55.051,25 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 09090009
07.974.082/0001-14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNCIIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JUAZEI [...]
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6.000,00 |
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