Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2024 |
EMPENHO: 01040038
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PAR [...]
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400,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 18030013
48.777.092/0001-47
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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553,39 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 22020012
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PRO [...]
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6.494,83 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 09040009
063.XXX.XXX-19
JEFFERSON LUCAS GROSSI DO SANTOS
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: UNIR AS DUAS PONTAS DO FIO: I ENCONTRO DE MANUALIDADES DO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 050411/202 [...]
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3.000,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 02010024
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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53,04 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 02010023
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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300,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 02010481
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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21,80 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 02010472
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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4,60 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 26030035
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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16.230,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 03010038
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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16.230,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 23020025
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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16.230,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 02010454
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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24,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 01030139
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
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36,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 18040001
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR: 01.02.0004.
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7.849,18 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 18040001
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR: 01.02.0004.
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34.081,91 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 02010242
FOPAG - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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7.034,28 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 02010242
FOPAG - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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13.695,09 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 02010242
FOPAG - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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14.608,09 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 02010242
FOPAG - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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27.390,18 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 02010242
FOPAG - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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2.877,34 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 02010242
FOPAG - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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11.620,03 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 02010428
29.979.036/0050-29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
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4.115,63 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 18030011
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
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177,06 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 08030004
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE BOTIJAO DE GÁS GLP P13 E P 45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE
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88,53 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 06030001
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.22.1 E [...]
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2.070,60 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 01030105
FOPAG ESTAGIÁRIOS PROCURADORIA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO [...]
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2.894,58 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 01030103
FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL [...]
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2.729,85 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 01030104
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA E [...]
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1.929,72 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 01030102
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA [...]
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1.764,99 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 27030003
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE SAÚDE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRA [...]
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4.824,30 |
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