Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01040047
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRA [...]
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2.546,38 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01040212
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA [...]
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3.047,16 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 03030026
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
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1.343,09 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01050029
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
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12.258,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01040212
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA [...]
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12.278,16 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 03030026
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
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766,25 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01040196
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
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770,28 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 03030026
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
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419,76 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060215
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA UTILIZADA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/ [...]
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7.213,95 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01050029
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
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6.434,55 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02050051
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
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83,92 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 16040005
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
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2.207,96 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02050051
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
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1.338,72 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02050051
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
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1.287,36 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 28070047
07.587.975/0001-07
FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.9632022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENO [...]
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1.264,40 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29040028
07.587.975/0001-07
FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.9632022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENO [...]
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456,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 28070046
07.587.975/0001-07
FOPAG ESTAGIÁRIOS PROCURADORIA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRAT [...]
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77,66 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 27060005
07.587.975/0001-07
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO " [...]
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33.396,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 26020033
07.587.975/0001-07
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE SAÚDE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.9632022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA [...]
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22,70 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 28070022
07.587.975/0001-07
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE SAÚDE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.9632022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMIN [...]
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736,30 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 22070005
06.738.793/0001-27
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A/3 DO SR. SECRETÁRIO ANTÔNIO MORAIS DE BRITO, CPF 02960262395 PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E ROTINAS DE RESPON [...]
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220,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 15070006
43.144.561/0001-77
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "FELIPE AMORIM?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025 PARA ATENDER AS NECES [...]
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400.000,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 03020296
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01040245
60.701.190/3292-20
BANCO ITAÚ
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
33,71 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02010168
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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37,47 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
12,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
79,86 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02010167
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
38,07 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 03020262
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 03020263
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
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