Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 15050018
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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03060056 |
15.184,81 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 05010587
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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03060051 |
13,27 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02010007
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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03060052 |
121,18 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02010008
60.701.190/3292-20
BANCO ITAÚ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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03060053 |
9,89 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02010006
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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03060054 |
64,70 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 05010383
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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03060048 |
26,54 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 05010520
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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03060047 |
106,16 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 05010444
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍ [...]
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03060050 |
53,08 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 29050045
***.954.023-**
SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS A SRA. SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA, PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE FORTALEZA/ CE, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR [...]
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02060012 |
800,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 29050046
***.286.813-**
MARCUS VINICIUS LUNA ESMERALDO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA AO SR. MARCUS VINICIUS LUNA ESMERALDO , PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE FORTALEZA/ CE, NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUN [...]
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02060013 |
400,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 30030064
57.407.742/0001-53
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.10.10.3 E CONTRATO FIRM [...]
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02060046 |
2.370,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05010511
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD. ÚNICO, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
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02060066 |
1.200,01 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050128
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD. ÚNICO, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
|
02060068 |
3.662,64 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050124
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
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02060070 |
399,43 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050125
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
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02060074 |
2.504,90 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 30030062
57.407.742/0001-53
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREAS/PSE, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.10.10.3 E CONTRATO FIRMA [...]
|
02060044 |
1.758,30 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050128
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD. ÚNICO, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
|
02060064 |
2.043,67 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02030277
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD. ÚNICO, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
|
02060065 |
35,30 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050125
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
|
02060062 |
786,37 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02030276
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
|
02060061 |
1.068,61 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02030275
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
02060058 |
394,01 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050124
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
02060059 |
120,58 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 30030062
57.407.742/0001-53
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREAS/PSE, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.10.10.3 E CONTRATO FIRMA [...]
|
02060052 |
5.368,90 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 30030062
57.407.742/0001-53
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREAS/PSE, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.10.10.3 E CONTRATO FIRMA [...]
|
02060054 |
4.076,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27040001
36.280.886/0001-11
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIDA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
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02060043 |
3.064,80 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 30030038
36.280.886/0001-11
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2025.05.08.1 E CONTRATO FIR [...]
|
02060042 |
1.700,00 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02030267
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 05.01.0443.
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02060077 |
26,54 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01040182
22.404.550/0001-09
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I [...]
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02060072 |
4.083,33 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02020258
11.511.940/0001-61
ACESSO SIMPLES LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TECNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DOS EQUIPAMENTOS D [...]
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02060022 |
652,50 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02020259
11.511.940/0001-61
ACESSO SIMPLES LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TECNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DO CADUNICO E PROG [...]
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02060023 |
2.436,00 |
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