Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 30060054
07.954.597/0001-52
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA ATUALIZADA DA JUNTA COMERCIAL, DA EMPRESA RÁDIO ARARIPE LTDA, COM A FINALIDADE DE CONCLUIR O PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL DE [...]
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68,20 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01070235
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
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25,38 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010167
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01040245
60.701.190/3292-20
BANCO ITAÚ
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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2,39 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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44,29 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010168
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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17,17 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02060119
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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878,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 21050007
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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1.086,60 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01040231
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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360,80 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18020014
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DE SERVIÇO PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA.
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400,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02060119
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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1.234,80 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 03020262
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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38,07 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02060250
15.676.890/0001-23
W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOSA ESPECIALIZADOS NO APOIO TECNOLÓGICO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES E ETAPAS DOS PROCESSOS DE NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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62.955,64 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01040243
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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44,90 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 04080038
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEM [...]
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25,38 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 03020288
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍ [...]
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38,07 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010493
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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1.764,20 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 30060008
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS [...]
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19.985,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010493
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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1.650,10 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010493
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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644,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010169
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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164,97 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 09070022
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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288,14 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 11080001
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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7.592,28 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 09070013
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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40.392,32 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 08080036
33.657.248/0001-89
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
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53.782,36 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 04080035
043.XXX.XXX-38
ISADORA DE OLIVEIRA SILVA
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29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ISADORA DE OLIVEIRA SILVA QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTRGA DE KITS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA MULHER EM F [...]
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660,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01070218
000.XXX.XXX-08
EDMILSON SALES DE SOUSA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRAT [...]
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390,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080085
024.XXX.XXX-74
EDUARDO SIEBRA MACEDO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
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390,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 25070013
724.XXX.XXX-91
ANTONIO MARCOS DA SILVA MOREIRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS DA SILVA MOREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, OBJETIVANDO REALIZAR O TRANSLADO DA ADOLESCE [...]
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390,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 05080023
214.XXX.XXX-49
MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREMIAÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE NOTA 1O, PREMIAÇÃO INDIVIDUAL, REFERENTE AO ANO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3933/2022 E DECRETO Nº 013/2024, A MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA.
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1.320,00 |
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