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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 8779 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/11/2024 - 15:17:14
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 29050137 - DATA: 29/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		2.987,57
DESPESA EXTRA: 29050138 - DATA: 29/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		2.522,89
DESPESA EXTRA: 29050139 - DATA: 29/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 		04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		1.561,35
DESPESA EXTRA: 29050140 - DATA: 29/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2024. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		423,60
DESPESA EXTRA: 29050142 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 5760, 		100060000
ISS 		1.940,82
DESPESA EXTRA: 29050143 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 5760. 		100070000
IRRF 		1.164,49
DESPESA EXTRA: 29050145 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF 5759 MEDICÃO 11 		100060000
ISS 		2.990,27
DESPESA EXTRA: 29050146 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF 5759 MEDIÇÃO 11 		100070000
IRRF 		1.794,16
DESPESA EXTRA: 29050148 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF 5761, MEDIÇAO 13. 		100060000
ISS 		2.051,60
DESPESA EXTRA: 29050149 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF 5761, MEDIÇÃO 13. 		100070000
IRRF 		1.230,96
DESPESA EXTRA: 29050152 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 5758, MEDIÇÃO 10. 		100060000
ISS 		7.471,18
DESPESA EXTRA: 29050158 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR CWM INDUSTRIA, REF. NF Nº 5178. 		100070000
IRRF 		794,26
DESPESA EXTRA: 29050159 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 585 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME . 		100060000
ISS 		5.804,52
DESPESA EXTRA: 29050161 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 585 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME . 		100070000
IRRF 		3.482,71
DESPESA EXTRA: 29050162 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR CWM INDUSTRIA, REF. NF Nº 5195. 		100070000
IRRF 		8,18
DESPESA EXTRA: 29050164 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 1116 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS S A ENGENHARIA & LTDA . 		100070000
IRRF 		1.795,86
DESPESA EXTRA: 29050165 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 1116 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS S A ENGENHARIA & LTDA . 		100060000
ISS 		2.993,10
DESPESA EXTRA: 29050168 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 100396 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 		100060000
ISS 		4.356,13
DESPESA EXTRA: 29050169 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 100396 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 		100070000
IRRF 		3.484,90
DESPESA EXTRA: 29050171 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 7239 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. 		100060000
ISS 		227,74
DESPESA EXTRA: 29050172 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 7239 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. 		100070000
IRRF 		109,31
DESPESA EXTRA: 29050174 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REPASSE DE IRRF RETIDO EM PAGAMENTO AO SR. GERALDO PINHEIRO DE LIMA , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL. 		100070000
IRRF 		2.476,08
DESPESA EXTRA: 29050180 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 19512. 		100060000
ISS 		291,27
DESPESA EXTRA: 29050181 - DATA: 29/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 19512. 		100070000
IRRF 		279,63
DESPESA EXTRA: 28050272 - DATA: 28/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024. 		100020000
Salario Maternidade 		1.412,00
DESPESA EXTRA: 28050271 - DATA: 28/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024. 		100010000
Salario Familia 		620,40
DESPESA EXTRA: 28050004 - DATA: 28/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SALÁRIO FAMILIA EM FOPAG DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. A MAIO DE 2024. 		100010000
Salario Familia 		62,04
DESPESA EXTRA: 28050029 - DATA: 28/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SALÁRIO FAMILIA EM FOPAG DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SMDS, REF. A MAIO DE 2024. 		100010000
Salario Familia 		248,16
DESPESA EXTRA: 28050031 - DATA: 28/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 05/2024 		100010000
Salario Familia 		124,08
DESPESA EXTRA: 28050065 - DATA: 28/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SALÁRIO FAMILIA EM FOPAG DO CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. A MAIO DE 2024. 		100010000
Salario Familia 		124,08

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