Prefeitura do Crato

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 23/07/2024 - 16:54:00

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 27030213 - DATA: 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 03/2024	100010000 Salario Familia	124,08
DESPESA EXTRA: 27030221 - DATA: 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 03/2024	100010000 Salario Familia	1.613,04
DESPESA EXTRA: 27030247 - DATA: 27/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 3341	100060000 ISS	2.003,11
DESPESA EXTRA: 27030248 - DATA: 27/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 3341	100070000 IRRF	3.845,97
DESPESA EXTRA: 27030250 - DATA: 27/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 3339	100070000 IRRF	24.633,22
DESPESA EXTRA: 27030251 - DATA: 27/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 3339	100060000 ISS	12.829,80
DESPESA EXTRA: 27030253 - DATA: 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	100010000 Salario Familia	310,20
DESPESA EXTRA: 27030254 - DATA: 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 03/2024	100010000 Salario Familia	186,12
DESPESA EXTRA: 26030003 - DATA: 26/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	100070000 IRRF	20,11
DESPESA EXTRA: 26030005 - DATA: 26/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	100070000 IRRF	66,98
DESPESA EXTRA: 26030007 - DATA: 26/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	100070000 IRRF	22,41
DESPESA EXTRA: 26030009 - DATA: 26/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	100070000 IRRF	43,03
DESPESA EXTRA: 26030011 - DATA: 26/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	100070000 IRRF	43,57
DESPESA EXTRA: 26030017 - DATA: 26/03/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024.	100158091 CONVENIO ARAJARA PARK	467,47
DESPESA EXTRA: 26030023 - DATA: 26/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.605,73
DESPESA EXTRA: 22030002 - DATA: 22/03/2024 ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	100158099 ODONTOART - FOPAG	101,40
DESPESA EXTRA: 22030003 - DATA: 22/03/2024 ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	100158099 ODONTOART - FOPAG	16,90
DESPESA EXTRA: 22030004 - DATA: 22/03/2024 SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	100158088 SINDSAUDE	495,00
DESPESA EXTRA: 22030005 - DATA: 22/03/2024 SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	100158088 SINDSAUDE	330,00
DESPESA EXTRA: 22030006 - DATA: 22/03/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	100000477 ODONTO CLIN	90,00
DESPESA EXTRA: 22030007 - DATA: 22/03/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	100000477 ODONTO CLIN	30,00
DESPESA EXTRA: 22030008 - DATA: 22/03/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	100158091 CONVENIO ARAJARA PARK	1.030,27
DESPESA EXTRA: 22030009 - DATA: 22/03/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	100158091 CONVENIO ARAJARA PARK	1.529,34
DESPESA EXTRA: 22030010 - DATA: 22/03/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	100158091 CONVENIO ARAJARA PARK	1.485,50
DESPESA EXTRA: 22030011 - DATA: 22/03/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ODONTO CLIN RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA, VINCULAO A SMDS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	100000477 ODONTO CLIN	60,00
DESPESA EXTRA: 22030014 - DATA: 22/03/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ODONTO CLIN RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, VINCULAO A SMDS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	100000477 ODONTO CLIN	15,00
DESPESA EXTRA: 22030017 - DATA: 22/03/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ODONTO CLIN RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULAO A SMDS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	100000477 ODONTO CLIN	75,00
DESPESA EXTRA: 22030018 - DATA: 22/03/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ODONTO CLIN RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMDS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	100000477 ODONTO CLIN	120,00
DESPESA EXTRA: 22030019 - DATA: 22/03/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK, RETIDA EM FOPAG DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, COMP. 02/2024.	100158091 CONVENIO ARAJARA PARK	23,45
DESPESA EXTRA: 22030021 - DATA: 22/03/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK, RETIDA EM FOPAG DO CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, COMP. 02/2024.	100158091 CONVENIO ARAJARA PARK	70,35

Lista de despesas extra

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