LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Foram encontradas 8701 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 16:57:09
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 29070104 - DATA: 29/07/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A JUNHO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
23,45
DESPESA EXTRA: 29070105 - DATA: 29/07/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A JUNHO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
117,25
DESPESA EXTRA: 29070106 - DATA: 29/07/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMDS, REFERENTE A JUNHO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
469,00
DESPESA EXTRA: 29070107 - DATA: 29/07/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
422,10
DESPESA EXTRA: 29070108 - DATA: 29/07/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
422,10
DESPESA EXTRA: 29070109 - DATA: 29/07/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
1.664,95
DESPESA EXTRA: 29070110 - DATA: 29/07/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
164,15
DESPESA EXTRA: 29070111 - DATA: 29/07/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
211,05
DESPESA EXTRA: 29070112 - DATA: 29/07/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
211,05
DESPESA EXTRA: 29070113 - DATA: 29/07/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
140,70
DESPESA EXTRA: 29070114 - DATA: 29/07/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
351,75
DESPESA EXTRA: 29070115 - DATA: 29/07/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
46,90
DESPESA EXTRA: 29070116 - DATA: 29/07/2024 CAFAZ- CAIXA DE ASSIST. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
100158102 CAFAZ-FOPAG
18,63
DESPESA EXTRA: 29070117 - DATA: 29/07/2024 CAFAZ- CAIXA DE ASSIST. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
100158102 CAFAZ-FOPAG
27,88
DESPESA EXTRA: 29070125 - DATA: 29/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE.
100070000 IRRF
379,59
DESPESA EXTRA: 29070127 - DATA: 29/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO - CEARÁ, PARA ATENDER AS [...]
100070000 IRRF
2,44
DESPESA EXTRA: 29070139 - DATA: 29/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 07/2024.
100010000 Salario Familia
3.164,04
DESPESA EXTRA: 29070140 - DATA: 29/07/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2024
100000436 PREVICRATO.
5.260,94
DESPESA EXTRA: 29070141 - DATA: 29/07/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2024
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