Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060010 - DATA: 02/06/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
2.688,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060011 - DATA: 02/06/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
2.536,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060012 - DATA: 02/06/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
7.925,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060027 - DATA: 02/06/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
6.358,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060028 - DATA: 02/06/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
769,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060029 - DATA: 02/06/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
22.881,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060030 - DATA: 02/06/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
26.847,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060031 - DATA: 02/06/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
14.179,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060032 - DATA: 02/06/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
273.099,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060015 - DATA: 02/06/2026
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP [...]
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060013 - DATA: 02/06/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.12.23.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
|
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060014 - DATA: 02/06/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.12.2 [...]
|
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060020 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 389.
|
777,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060021 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 389.
|
746,19 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060016 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 392.
|
806,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060017 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 392.
|
774,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060025 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 1014.
|
85,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060026 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 1014.
|
273,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060028 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 1008.
|
89,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060029 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 1008.
|
285,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060031 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 1013.
|
97,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060032 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 1013.
|
310,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060034 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 1009.
|
89,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060035 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 1009.
|
285,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060037 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 1010.
|
89,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060038 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 1010.
|
285,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060040 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 1011.
|
89,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060041 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 1011.
|
285,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060045 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CREDOR A B LIMA DISTRIBUIDORTA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME NF Nº 623.
|
21,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060047 - DATA: 02/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS DO CREDOR A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME NF Nº 650.
|
28,44 |
0,00 |
0,00 |
|
